HINWEIS!

Um Ihnen eine noch bessere Unterstützung im Umgang mit dem DS-Win zu bieten, erhalten Sie in Zukunft alle Anleitungen gebündelt in dieser Online-Hilfe.

Haben Sie einen Inhalt noch nicht gefunden?

Unsere Online-Hilfe befindet sich derzeit noch im Aufbau und wird kontinuierlich erweitert.

Während dieser Übergangszeit finden Sie alle Anleitungen und weitere Informationen wie gewohnt auf unserer Website unter "Service/Anleitungen & Downloads".

Schauen Sie daher regelmäßig vorbei, um neue Inhalte zu entdecken.

Navigation und Aufbau der Online-Hilfe

Suchfunktion

Tipp: Beachten Sie die Schreibweise der Suchbegriffe und verwenden Sie allgemeine Oberbegriffe, z. B. „eRezept“ oder „eRezept erstellen“ statt „Wie erstelle ich ein eRezept?“.

HINWEIS!

Es handelt sich bei der Suche um eine Volltextsuche. Derzeit können ausschließlich Begriffe gefunden werden, die in der Online-Hilfe verwendet werden.

1.Geben Sie das Schlagwort in die Suchleiste oben rechts ein.

2.Klicken Sie auf die Lupe    oder nutzen Sie die Enter-Taste.

Es werden alle Inhalte angezeigt, die das von Ihnen eingegebene Schlagwort enthalten.

Screenshots vergrößern und verschieben

Um einen Screenshot zu vergrößern, klicken Sie auf den gewünschten Screenshot.

Tipp: Sie können Screenshots verschieben, indem Sie auf den Screenshot klicken und an die gewünschte Position ziehen.

Neben der Online-Hilfe beitet Dampsoft Ihnen folgende weitere Selfservices an:

Info-Dashboard

Live-Chat

Sie können den Live-Chat der Schnellzugriffsleiste zuordnen.

Kontaktinformationen

FAQ

Sehr geehrtes Praxis-Team,

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Update Aktuell.

Damit Sie Ihre Abrechnungen korrekt einreichen können, liefern wir Ihnen wie in jedem Quartal die aktuell gültigen Prüfmodule für die einzelnen Abrechnungen mit aus. Bitte lesen Sie das Update vor dem ersten Arbeitstag im Juli ein.

Diese Anpassung erfolgt automatisch mit dem Update – Sie müssen dafür nichts weiter tun.

1.Klicken Sie auf die >>Abrechnungsinfo<<   .

Seit dem 01.04.2025 erhalten die Patienten der Heilfürsorge Bundespolizei (BPOL) elektronische Gesundheitskarten (eGKs).

Sobald Sie für einen Versicherten der BPOL eine eGK eingelesen haben, ist das Einlesen der alten KVK nicht mehr zulässig. In diesem Fall erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

HINWEIS!

Das EBZ-Verfahren kommt bei Sonstigen Kostenträgern nicht zur Anwendung. Das bisherige Verfahren bleibt bis auf Weiteres bestehen und die bislang genutzten Vordrucke gemäß der Anlage 14a BMV-Z finden weiter Verwendung.

In der Leistungserfassung wurde die Möglichkeit geschaffen, bei Mehrfachänderung die Begründungen für einen erhöhten Faktor auf mehrere Leistungen zu übertragen.

Tipp: Die Funktion steht ebenfalls in der HKP-Leistungsübernahme zur Verfügung.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in die Leistungserfassung.

2.Markieren Sie alle Leistungen, für welche Sie die gleiche Begründung eingeben möchten.

3.Wechseln Sie mit der rechten Maustaste wie gewohnt in die Mehrfachänderung.

4.Erhöhen Sie den Faktor.

Die Begründungsauswahl öffnet sich:

5.Setzen Sie im gewünschten Reiter die Auswahl bei „für alle Leistungen übernehmen“   .

Tipp: Wenn Sie die Auswahl gesetzt haben, bleibt diese für zukünftige Mehrfachänderungen bestehen. Sie können die Auswahl bei Bedarf entfernen.

6.Speichern Sie die Änderung mit >>OK<<   .

Die Begründung der Faktorerhöhung wird für alle ausgewählten Leistungen übernommen.

Aufgrund geänderter Bestimmungen des Bewertungsmaßstabs für Zahnärzte ergeben sich ab dem 01.07.2025 Änderungen am UPT-Rechner. Die Änderungen greifen ab diesem Datum automatisch. Bereits begonnene UPT-Zeiträume werden unverändert fortgeführt.

Ab dem 01.07.2025 gelten folgende Berechnungen:

• Grad A: Abrechenbar bis zu zweimal, mit einem Mindestabstand von zehn Monaten zur zuletzt erbrachten identischen UPT-Leistung, binnen 2 Jahren.
• Grad B: Abrechenbar bis zu viermal, mit einem Mindestabstand von fünf Monaten zur zuletzt erbrachten identischen UPT-Leistung, binnen 2 Jahren.
• Grad C: Abrechenbar bis zu sechsmal, mit einem Mindestabstand von drei Monaten zur zuletzt erbrachten identischen UPT-Leistung, binnen 2 Jahren.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten.

2.Wechseln Sie in den Reiter „PAR“.

3.Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<<   .

Der erste berechnete Zeitraum bezieht sich auf die abgeschlossene AIT/BEVa/BEVb. 3 Monate weiter wird der erste Zeitraum im Feld „UPT-Zeitraum“ ausgegeben.

Nach Eingabe der ersten UPT wird der zutreffende Mindestabstand als Berechnungsgrundlage herangezogen und ausgegeben. D. h., es gibt nur noch ein „Startdatum“ und keinen eingegrenzten Zeitraum mehr.

Aufgrund der Änderungen am UPT-Rechner wurden die Abrechnungsinformationen entsprechend aktualisiert.

1.Um die Abrechnungsinformationen aufzurufen, öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“.

2.Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<<   .

Es öffnet sich ein neuer Dialog.

3.Klicken Sie auf >>UPT-Abrechnungsinformation<<   .

Die aktuellen Abrechnungsinformationen werden angezeigt.

Aufgrund der Änderungen am UPT-Rechner wurden der Ausdruck für die Terminübersicht entsprechend aktualisiert.

1.Folgen Sie dem Pfad „Patient/Patientenauswahl“.

2.Wählen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter "PAR".

3.Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<<   .

4.Klicken Sie auf >>Drucken<<   .

Die Druckauswahl wird geöffnet und Sie können wie gewohnt drucken.

Tipp: Sie können die Druckoptionen über die Voreinstellung anpassen.

Die Einverständniserklärungen für ABZ und DZR stehen zukünftig in Portugiesisch zur Verfügung.

Folgend erläutern wir Ihnen den Aufruf über den Reiter „ABZ“.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „ABZ   .

3.Wählen Sie aus der Auswahlliste    die Sprache „Portugiesisch“.

Die Einverständniserklärung wird geöffnet.

Die Einverständniserklärung für die PVS dental wurde aktualisiert.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Formular“   .

3.Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<<   .

4.Wählen Sie aus der Auswahlliste    die Option „PVS dental (Factoring) 2025“.

Das Formular „Bericht über unerwünschte Arzneimittelwirkung“ wurde im DS-Win hinzugefügt.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „Formular“   .

2.Klicken Sie auf >>Bericht Arzneimittelwirkungen<<   .

3.Alternativ folgen Sie dem Pfad „Formulare/Zahnärztliche Formulare“ und wählen Sie „Bericht Arzneimittelwirkungen“.

Nach dem Ausfüllen können Sie den Bericht drucken    oder über >>KIM-Nachricht senden<<    an die Bundeszahnärztekammer versenden.

Sie erhalten eine Meldung, wenn die KIM-Nachricht erfolgreich versendet wurde.

In den Berechtigungsgruppen wurde die spezielle Berechtigung „Historie Zahnarztnummern bearbeiten“ ergänzt. Mit dieser Berechtigung können Sie die Historie der Zahnarztnummern verwalten.

Diese Berechtigung ist standardmäßig gesetzt.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Praxis/Mitarbeiter“ und wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus.

2.Klicken Sie auf >>Berechtigungsgruppen<<.

3.Suchen Sie unter „spezielle Berechtigungen“    nach „Historie Zahnarztnummern bearbeiten“   .

4.Verwalten Sie die speziellen Berechtigungen wie gewohnt.

Allgemeine Informationen zu e-health erhalten Sie über folgende Informationsseite:

Zusätzlich haben wir für Sie ein Informationsvideo erstellt:

Sollten Sie einen eHBA benötigen, können Sie diesen komfortabel über unsere Homepage bestellen:

HINWEIS!

Entnehmen Sie die detaillierten Voraussetzungen und Handlungsanweisungen aus der Anleitung für die e‑health Anwendungen auf unserer Website unter:

https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2021/04/dampsoft-anleitung-e-health-1.0.pdf

Mit diesem Update besteht die Möglichkeit, den Sendeversuch einer eAU automatisch zu wiederholen. Dies ist beispielsweise hilfreich, wenn eine vorübergehende Störung der TI vorliegt und für diese Zeit keine eAU gesendet werden konnte. Um die Funktion zu nutzen, ist es notwendig, die Voreinstellungen anzupassen.

• Alle vier Stunden bei geöffnetem DS-Win
• Beim Öffnen der allgemeinen e-health-Verwaltung
• Beim Öffnen der eAU-Verwaltung

1.Öffnen Sie die Voreinstellungen   .

2.Setzen Sie die Auswahl bei „Erneuter Sendeversuch bei Störungen“   .

Zukünftig erfolgt automatisch ein neuer Sendeversuch.

In der eArztbrief-Verwaltung öffnet sich ab sofort bei Doppelklick auf einen Eintrag die PatInfo des entsprechenden Patienten.

Voraussetzung dafür ist, dass der ausgewählte Eintrag zuvor einem Patienten zugeordnet wurde.

1.Folgen Sie dem Pfad „Kommunikation/e-health/eArztbrief“.

2.Klicken Sie doppelt auf den gewünschten Eintrag   .

Die PatInfo des zugeordneten Patienten wird geöffnet.

Aufgrund der Filtereinstellungen in der eArztbrief-Verwaltung können neue KIM-Nachrichten ggf. nicht angezeigt werden. In diesem Fall erhalten Sie eine Hinweismeldung, wenn Sie auf >>Abrufen<< klicken und Sie können die Filtereinstellungen aufheben.

Mit diesem Update erhalten Sie die Möglichkeit, die eCPT-Mitteilung zu senden, auch wenn vorher kein eAntrag erzeugt wurde.

• Für den Patienten ist ein AIT-Befund hinterlegt, der nicht über das EBZ beantragt wurde. Nach der BEVa-Befundung kann eine CPT-Befundung erstellt werden.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“   .

2.Klicken Sie auf >>eCPT-Mitteilung<<   .

Tipp: Wenn die Schaltfläche inaktiv ist, kann keine eCPT-Mitteilung versendet werden, da die Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Nach Abschluss der Testphase für ausgewählte Pilotpraxen erfolgt ab dem 29.04.2025 die bundesweite Einführung der elektronischen Patientenakte („ePA für alle“).

HINWEIS!

Technische Voraussetzung, um die ePA zu nutzen, ist eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur (Tl).

Mit Installation des General-Updates 2/2025 sind Sie automatisch auf dem aktuell geforderten Stand der ePA für alle. Ein Update Ihres Konnektors ist nicht notwendig.

Weitere Informationen zur ePA können Sie der Website des Bundesministeriums für Gesundheit entnehmen.

KV-Connect wird ab dem 20. Oktober 2025 von den Kassenärztlichen Vereinigungen nicht mehr unterstützt und daher abgeschaltet.

HINWEIS!

Um alle Funktionen weiterhin zu nutzen, ist es notwendig, dass Sie rechtzeitig auf die 1-Click-Abrechnung via KIM umstellen.

Die Abrechnungen in den folgenden KV-Bereichen ändern sich nicht:

• Schleswig-Holstein
• Niedersachsen
• Sachsen

1.Um die 1-Click-Abrechnung zu aktivieren, folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Verwaltung/Praxis/Arztstempel“.

2.Setzen Sie das Häkchen bei „1-Click-Abrech. via KIM“   .

3.Speichern Sie die Änderung mit >>OK<<   .

Sie haben die Möglichkeit, die Betriebsstätte oder den Behandler zu löschen.

HINWEIS!

Wenn die Betriebsstätte oder der Behandler bereits genutzt wurde, ist das Löschen nicht möglich.

In diesem Fall wird die Betriebsstätte oder der Behandler inaktiv gesetzt.

Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Praxis/Arztstempel“.

Betriebsstätte löschen

1.Wählen Sie die gewünschte Betriebsstätte    aus.

2.Klicken Sie auf >>Löschen<<   .

3.Sie erhalten eine Meldung.

4.Bestätigen Sie diese.

Behandler löschen

1.Wählen Sie den gewünschten Behandler    aus.

2.Klicken Sie auf >>Löschen<<   .

3.Sie erhalten eine Meldung.

4.Bestätigen Sie diese.

Tipp: Sie können inaktive Betriebsstätten bzw. Behandler wieder einblenden. Setzen Sie dafür die Auswahl bei „auch inaktive anzeigen“   . Um eine inaktive Betriebsstätte oder einen Behandler zu aktivieren, wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus und klicken Sie auf >>Aktivieren<<   .

Mit diesem Update haben wir folgende Dokumente für Sie aktualisiert:

• Gefahrstoffverordnung
• Jugendarbeitsschutzgesetz
• Mutterschutzgesetz
• Arbeitszeitgesetz
• Unfallversicherung
• Strahlenschutzverordnung
• Biostoffverordnung

Sie finden die Dokumente wie gewohnt unter „Erweiterungen/BuS/Allgemeines“.

Aufgrund eines Beschlusses des BSI und der gematik sind die zur Verschlüsselung genutzten RSA-Zertifikate in den Konnektoren ab 2026 nicht mehr zulässig.

Tipp: Solange Sie noch nicht zugestimmt haben, wird der Dialog zur Umstellung zweimal täglich (vormittags und nachmittags) angezeigt.

Die neuen Nutzungsbedingungen sind im DS-Win aufrufbar. Sie werden mittels eines Dialogs gebeten, den neuen e-connect 2.0-Nutzungsbedingungen zuzustimmen.

Beachten Sie auch die Informationsschreiben, die Sie per E-Mail erhalten.

Sie werden zukünftig bei Störungen von e-connect im DS-Win durch ein Symbol informiert. Das folgende Symbol wird automatisch angezeigt, sofern eine Störung vorliegt:

Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich eine Meldung und Sie können über den enthaltenen Link weitere Details zu der Störung aufrufen.

Tipp: Sie können das Symbol mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Das DS-Win merkt sich die letzte Position des Symbols und öffnet es bei der nächsten Störung an der gleichen Stelle.

Sehr geehrtes Praxis-Team,

pünktlich zum Ende dieses Quartals stellen wir Ihnen die aktualisierte Version des DS-Win zur Verfügung. Wir arbeiten für Sie kontinuierlich an der Optimierung unserer Produkte, sodass wir auch in diesem Quartal eine Vielzahl an Verbesserungen realisiert haben.

Das General-Update 1/2025 enthält zudem neue Prüfmodule. Die Installation der Module ist Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf bei den Abrechnungen. Bitte lesen Sie es daher vor Ihrem ersten Arbeitstag im April 2025 ein.

Auch in diesem Quartal haben wir wieder eine große Bandbreite von Optimierungen realisiert. Wir haben insbesondere im Bereich „PAR“ vielfach gewünschte Optimierungen vorgenommen sowie gesetzliche Anforderungen umgesetzt. So gibt es nun neue Darstellungen, eine UPTg-Prüfung sowie die Möglichkeit, UPT-Termine zu drucken. Besonders hinweisen möchten wir auf die neue Funktion der elektronischen Ersatzbescheinigung bzw. den Online Check-in.

Diese und weitere Inhalte des General-Updates stellen wir Ihnen auch in unserem kostenfreien Webinar „Neues im General-Update“ vor. Melden Sie sich gleich hier an.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Update Aktuell.

Damit Sie Ihre Abrechnungen korrekt einreichen können, liefern wir Ihnen wie in jedem Quartal die aktuell gültigen Prüfmodule für die einzelnen Abrechnungen mit aus. Bitte lesen Sie das Update vor dem ersten Arbeitstag im April ein.

• KCH-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 6.2, einzusetzen ab dem 01.04.2025

• KFO-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 6.5, einzusetzen ab dem 01.04.2025

• KB-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 5.7, einzusetzen ab dem 01.04.2025

• PAR-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 5.2, einzusetzen ab dem 01.04.2025

• ZE-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 7.1, einzusetzen ab dem 01.04.2025

• Ärztliche Dateiabrechnung für MKG-Chirurgen: Paket 2025.2.0 Kernel core-4.2.29, Kryptomodul V1.42.7

• Aktualisierung des Sendemoduls 3.0, einzusetzen ab dem 01.04.2025

Diese Anpassung erfolgt automatisch mit dem Update – Sie müssen dafür nichts weiter tun.

1.Klicken Sie auf die >>Abrechnungsinfo<<   .

Mit diesem Update verändert sich das Erscheinungsbild des DS-Win. Im gesamten Programm wurden die Symbole der Benutzeroberfläche aktualisiert und für unterschiedliche Auflösungen optimiert.

Tipp: Wenn Sie mit einem 4K-Monitor arbeiten, empfehlen wir Ihnen, im DS-Win bei „Einstellungen/Allgemeine Einstellungen“ das Häkchen bei „Optimierte Darstellung für 4K-Monitore (DPI-Aware)“ zu setzen.

Vorher:

Nachher:

Microsoft stellt ab Oktober 2025 den Support für Windows 10 ein. Vor diesem Hintergrund haben wir im Update Aktuell 4/2024 informiert, dass das DS-Win und sämtliche Produkterweiterungen ab dem General-Update 2/2026 nicht mehr auf Rechnern unterstützt werden, auf denen das Betriebssystem Windows 10 und ältere Versionen installiert sind.

Als Reaktion auf vielfache Kundenwünsche haben wir die aktuelle Situation erneut geprüft und werden die Lauffähigkeit des DS-Win unter Windows 10 auch weiterhin sicherstellen.

HINWEIS!

Wir empfehlen weiterhin ausdrücklich eine zeitnahe Umstellung auf ein aktuelles Betriebssystem, um auch nach dem von Microsoft angekündigten Supportende (Oktober 2025) eine weiterhin stabile und sichere Nutzung des DS-Win zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Thema „Supportende für Windows 10“ finden Sie in Kürze in einem Blog-Beitrag.

Ab dem 01.04.2025 erhalten die Patienten der Heilfürsorge Bundespolizei (BPOL) elektronische Gesundheitskarten (eGK). Die eGK ersetzt die Heilfürsorgekarte (KVK) und gewährleistet die Teilnahme am digitalen Gesundheitswesen. Das Einlesen der neuen eGKs ist ab sofort möglich.

HINWEIS!

Um die neuen eGKs einlesen zu können, ist das BEKV für das Quartal 2/2025 notwendig.

Zukünftig besteht die Möglichkeit, die optische Hervorhebung für die UPTe/f individuell einzustellen.

1.Öffnen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl. Wechseln Sie in den Reiter „PAR“   .

2.Öffnen Sie die Voreinstellungen   .

3.Die Auswahl bei „Alle Zähne prüfen“ im Bereich   ist voreingestellt. Es werden alle Zähne mit Sondierungstiefen von 4 mm mit Sondierungsblutungen oder bei Taschentiefen mit mehr als 4 mm optisch hervorgehoben.

Wenn Sie die Auswahl bei „Nur beantragte Zähne prüfen“ setzen, werden ausschließlich die beantragten Zähne hervorgehoben.

Wenn für einen Patienten ein abgeschlossener AIT-Befund mit Progressionsgrad B oder C und zusätzlich einem BEVa-Befund (evtl. auch einem CPT-Befund und dem dazugehörigen BEVb-Befund) besteht, wird bei der Aufnahme eines UPTg-Befundes nach dem Beginn des zweiten UPT-Jahres eine Prüfung durchgeführt.

Wenn eine UPT-Strecke noch nicht begonnen wurde und bisher keine UPT-Leistungen erbracht worden sind, kann ein UPTg-Befund nicht angelegt werden. Sie erhalten in diesem Fall folgende Meldung:

Wenn eine UPT-Strecke schon begonnen wurde (eine UPT-Leistung wurde bereits erbracht) und Sie versuchen, den UPTg-Befund vor dem Beginn des zweiten UPT-Jahres anzulegen, erhalten Sie zukünftig folgende Abfrage:

Wenn Sie auf >>Ja<<    klicken, wird die UPTg dennoch angelegt.

Wenn Sie auf >>Nein<<    klicken, wird die UPTg nicht angelegt.

Patienten, die während einer laufenden PAR-Behandlung ihre Kasse wechseln, werden zukünftig doppelt in der PAR-Monatsabrechnung aufgeführt.

Beispiel: Ein Patient war im Januar 2025 bei der AOK versichert und ist seit Februar 2025 bei der Techniker Krankenkasse versichert. Es wurden PAR-Leistungen für Januar und Februar erfasst und die PAR-Monatsabrechnung für Februar vorbereitet. Dadurch wird der Patient einmal mit der AOK und einmal mit der Techniker Krankenkasse in der Abrechnung aufgeführt.

Mit diesem Update können Sie eine Übersicht der Zeiträume des UPT-Rechners für den Patienten drucken.

1.Öffnen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl. Wechseln Sie in den Reiter „PAR“.

2.Klicken Sie auf >>UPT-Rechner<<   .

3.Wechseln Sie in die Voreinstellungen   .

4.Die Voreinstellungen wurden durch die Druckoptionen im Bereich    erweitert.

5.Setzen Sie die gewünschte Auswahl.

6.Speichern Sie die Angaben mit >>OK<<   .

Tipp: Es werden auch Zeiträume mit versäumten Terminen dargestellt. Diese erhalten den Zusatz „J“.

Ab dem 01.04.2025 ändert sich die Druckauswahl von PAR-Befunden.

Tipp: Für Kontrollpläne und Privatbefunde bleibt die Druckauswahl wie gewohnt.

1.Folgen Sie dem Pfad „Patient/Patientenauswahl“.

2.Wählen Sie den gewünschten Patienten.

3.Wechseln Sie in den Reiter „PAR“   .

4.Wählen Sie den Befund   .

5.Klicken Sie auf >>Drucken<<   .

6.Die Druckauswahl wird geöffnet.

Tipp: Die Druckauswahl richtet sich nach dem ausgewählten Befund.

7.Klicken Sie auf >>OK<<   .

Die Druckauswahl wird geöffnet und Sie können wie gewohnt drucken.

Mit diesem Update können Sie einstellen, dass die UPT-Zeiträume in den Zusatzinformationen angezeigt werden.

1.Öffnen Sie die Patientenauswahl.

2.Öffnen Sie die Voreinstellungen   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „Darstellung Zusatzinfo“   .

4.Setzen Sie die Auswahl bei „UPT-Zeiträume“   .

5.Speichern Sie die Angabe mit >>OK<<   .

Die UPT-Zeiträume werden im Bereich    angezeigt.

Wenn die Zusatzinformationen nicht angezeigt werden, setzen Sie die Auswahl bei   .

Bereits durchgeführte UPT-Phasen werden durchgestrichen dargestellt. Offene UPT-Phasen werden in Rot dargestellt.

In der Patientenauswahl ist im Reiter „DZR“ die Schaltfläche >>Schnellsuche<< zukünftig dauerhaft aktiv.

Tipp: Die Schaltfläche ist auch aktiv, wenn für einen Patienten noch keine Ankaufanfrage gestellt wurde.

Mit Klick auf die Schaltfläche >>Schnellsuche<< wird der Abrechnungsbüro-Client aufgerufen und vorhandene Einträge für den Patienten angezeigt.

Wenn in den Patientenstammdaten ein Stammbehandler eingestellt ist, wird der voreingestellte Behandler bei Ausdruck des gewünschten Formularkopfs ausgegeben.

Auf dem Formularkopf wird die ZANR bzw. LANR des eingestellten oder ausgewählten Behandlers angezeigt.

Die Angaben der Kassen im privaten Krankenkassenverzeichnis wurden um zusätzliche Datenfelder erweitert.

Tipp: Wenn Sie die Daten individuell anpassen und zukünftig ein neues Update einlesen, bleiben Ihre Daten bestehen.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Sonstige Verzeichnisse/Krankenkassenverzeichnis“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Privat“   .

3.Die neuen Datenfelder finden Sie im Bereich   .

Mit diesem Update erhalten Sie die Möglichkeit, das Symbol für den Live-Chat zur Symbolleiste hinzuzufügen.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Einstellungen/Symbole“.

2.Öffnen Sie den Programmpunkt „Kommunikation“   .

3.Wählen Sie „Live-Chat (DS-Win-Comm)“    aus.

4.Übernehmen Sie die Auswahl in die Symbolleiste, indem Sie auf den „Links-Pfeil“    klicken.

Das Symbol für den Live-Chat ist ab sofort in der Symbolleiste zu finden.

Allgemeine Informationen zu e-health erhalten Sie über folgende Informationsseite:

Zusätzlich haben wir für Sie ein Informationsvideo erstellt:

Sollten Sie einen eHBA benötigen, können Sie diesen komfortabel über unsere Homepage bestellen:

HINWEIS!

Entnehmen Sie die detaillierten Voraussetzungen und Handlungsanweisungen aus der Anleitung für die e‑health Anwendungen auf unserer Website unter:

https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2021/04/dampsoft-anleitung-e-health-1.0.pdf

Durch das Digital-Gesetz ergeben sich ab Januar 2025 erweiterte Anforderungen für den eArztbrief. Aufgrund der Anforderungen wurde das Vorgehen im DS-Win vollständig überarbeitet und angepasst.

HINWEIS!

Beachten Sie, dass der eArztbrief ausschließlich in der ärztlichen Abrechnung verfügbar ist. Das Vorgehen ist nicht für die zahnärztliche Abrechnung vorgesehen.

Für die Erstellung von eArztbriefen steht Ihnen zukünftig eine Vorlage mit allen Pflichtmakros sowie sinnvollen Angaben zur Verfügung.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „Formular“.

2.Klicken Sie auf >>eArztbrief<<.

3.Wählen Sie die Empfängeradresse.

Die Textverarbeitung öffnet sich.

4.Wählen Sie die Dampsoft-Vorlage   .

5.Klicken Sie auf >>OK<<   .

6.Wählen Sie die gewünschten Anmerkungen im Bereich   .

7.Speichern Sie die Angaben mit >>OK<<   .

Die Makros werden automatisch mit den Patientendaten gefüllt. Anschließend können Sie den Brief individuell anpassen.

Das Makro für den eArztbrief „ebrief: Pflichtangaben“ wurde um weitere Pflichtangaben ergänzt.

Tipp: Sie können den Inhalt des Makros vorab über die Druckvorschau einsehen.

Zukünftig werden folgende Informationen mit ausgegeben:

• Angabe zum Geschlecht
• Patientenstatus
• Informationen zum Kostenträger

HINWEIS!

Wenn Sie die Vorlage für den eArztbrief verwenden, ist das Makro automatisch enthalten.

Zukünftig wird automatisch die elektronische Eingangsbestätigung (MDN) für eArztbriefe angefordert. Zu diesem Zweck wurde eine neue Voreinstellung ergänzt. Sollten Sie keine automatische MDN wünschen, können Sie die Voreinstellung individuell anpassen.

Tipp: Sie können ungeachtet der Voreinstellung die MDN für einzelne eArztbriefe in der eArztbrief-Verwaltung aktivieren oder deaktivieren.

1.Um die Voreinstellung zu öffnen, folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Kommunikation/e-health/eArztbrief“.

2.Wechseln Sie in die Einstellungen   .

3.Das Häkchen bei „MDN / Eingangsbestätigung anfordern“    ist automatisch gesetzt.

4.Um die MDN zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen und speichern Sie die Angaben mit >>Übernehmen<<   .

Ansicht in der e-health-Verwaltung

Wenn ein eArztbrief noch nicht gesendet wurde, ist die Auswahl bei MDN im Bereich    gemäß der neuen Voreinstellung gesetzt.

Bis zum Senden können Änderungen an der Lesebestätigung vorgenommen werden.

Sobald der eArztbrief versendet wurde, ändert sich die Anzeige im Bereich   . Die Auswahl „bestätigt“ ist inaktiv, solange vom Empfänger keine Lesebestätigung erfolgreich verschickt wurde.

Sobald ein eArztbrief mit angeforderter MDN empfangen wird, ist „bestätigen“ aktiv. Setzen Sie das Häkchen bei „bestätigen“, wird die MDN versendet und „bestätigt“ wird inaktiv.

HINWEIS!

Bei dem Stapelversand wird für alle ausgewählten eArztbriefe die gleiche Einstellung herangezogen. Eine Kombination aus angeforderten und nicht angeforderten MDNs ist nicht vorgesehen. In diesem Fall ist es notwendig, die eArztbriefe einzeln zu senden.

Der Text im Bereich    ändert sich je nach Zustand des eArztbriefes:

• „anfordern“ oder „angefordert“
• „bestätigen“ oder „bestätigt“

Die Symbole in der Statusliste    werden automatisch je nach Status angepasst:

• Fragezeichen = MDN angefordert
• Doppelhäkchen = MDN bestätigt

Die Darstellung von eArztbriefen mit Anlagen wurde angepasst. eArztbriefe mit zusätzlichen Anlagen werden im Status gekennzeichnet. Zusätzlich wurden eine neue Auswahlliste und Schaltflächen ergänzt.

Wenn ein eArztbrief zusätzliche Anlagen enthält, z. B. LDT-Laborauftrag, werden diese in der e-health-Verwaltung angezeigt. Sie können die Anlagen anzeigen lassen und speichern.

Tipp: Die Anhänge Arztbrief-PDF und die Begleitdatei-XML sind Standardanhänge und immer vorhanden.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Kommunikation/e-health/eArztbrief“.

2.Wählen Sie den gewünschten eArztbrief aus der Liste   .

Die Büroklammer im Status zeigt an, dass neben der Arztbrief-PDF-Datei und der XML-Begleitdatei weitere Anlagen vorhanden sind.

3.Sie können die Anlagen in der Auswahlliste    auswählen.

4.Wenn ein empfangener eArztbrief Anhänge enthält, können diese über die Schaltfläche im Bereich    in das View importiert oder als Datei gespeichert werden.

5.Sie können ebenso Anhänge über die Schaltflächen im Bereich    als Anlage einem neuen eArztbrief hinzufügen.

Tipp: Sobald der Arztbrief verschickt ist, können keine Anhänge mehr hinzugefügt oder gelöscht werden.

6.Um eine Vorschau anzuzeigen, können Sie die gewünschte Anlage auswählen und auf das Lupen-Symbol    klicken.

7.Wenn ein eArztbrief noch nicht versendet wurde, können Sie Anlagen über den Papierkorb    entfernen.

Um die Gültigkeit von qualifizierten elektronischen Signaturen zu prüfen, steht Ihnen in der eArztbrief-Verwaltung eine neue Schaltfläche zur Verfügung.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Kommunikation/e-health/eArztbrief“.

2.Wählen Sie den gewünschten eArztbrief   .

3.Klicken Sie auf >>Signatur anzeigen<<   .

Sie erhalten eine Meldung mit Informationen zum Aussteller und dem Datum der Signatur.

Wenn Sie einen eArztbrief für einen unbekannten Patienten erhalten, können Sie die Daten für die Neuaufnahme des Patienten nutzen.

1.Folgen Sie dem Pfad „Kommunikation/e-health-Verwaltung“.

2.Wählen Sie den gewünschten eArztbrief   .

3.Klicken Sie auf >>Zuordnen<<  .

Sie erhalten einen Hinweis, dass dieser Patient kein Bestandspatient ist.

4.Klicken Sie auf >>Manuell zuordnen<<   .

Der Dialog zum Zuordnen von Patienten wird geöffnet:

5.Klicken Sie auf >>Neu<<   .

Die Patientenauswahl wird geöffnet und ein neuer Patient mit den Daten aus dem eArztbrief wird angelegt.

Speichern Sie mit >>OK<<.

Sie gelangen zurück in den Zuordnungsdialog.

6.Klicken Sie auf >>Zuordnen<<   .

Der eArztbrief wird dem neuen Patienten zugeordnet.

Die Anzeige für E-Mails wurde im Postfach optimiert. Zu diesem Zweck wurde eine Statusanzeige ergänzt, damit zukünftig der Status als Symbol angezeigt werden kann.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Kommunikation/E-Mail“.

2.Die neuen Symbole werden im Status    angezeigt.

Zukünftig können Sie Dateiformate, die nicht direkt vom DS-Win unterstützt werden, im E-Mail-Client herunterladen und speichern.

Wenn eine KIM-Mail zusätzliche Anlagen enthält, z. B. LDT-Laborauftrag, können Sie den Anhang im View patientenbezogen speichern oder allgemein ablegen.

HINWEIS!

Sie können keine KIM-Mails mit zusätzlichen Anlagen in der e-health-Verwaltung verarbeiten.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Kommunikation/E-Mail“.

2.Wählen Sie die gewünschte E-Mail   .

3.Markieren Sie die Dateien, die Sie speichern möchten   .

4.Klicken Sie auf >>Datei importieren<<   .

Sie erhalten eine Abfrage für das View, ob der Anhang patientenbezogen oder allgemein gespeichert werden soll. Wählen Sie den gewünschten Speicherort.

Ab sofort steht für gesetzlich Versicherte die elektronische Ersatzbescheinigung und für Privatversicherte der Online Check-in zur Verfügung. Die Ersatzbescheinigung (eEB) kann genutzt werden, falls die elektronische Gesundheitskarte vergessen wurde oder die Karte nicht ausgelesen werden kann.

Patienten können die eEB über die Krankenkassen-App per Smartphone oder Tablet bei ihrer zuständigen Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung anfordern. In diesem Zuge kann die KIM-Mail-Adresse der Praxis übergeben werden, an die die Krankenkasse den Ersatznachweis übermitteln soll. Zu diesem Zweck wird ein QR-Code bereitgestellt.

Die Ersatzbescheinigung wird dann von der Krankenkasse über die KIM-Mail-Adresse an die Praxis gesendet und kann dem Patienten zugeordnet werden. Ein manuelles Ersatzverfahren entfällt in dem Fall.

Um Ihren Patienten die Möglichkeit zu geben, die eEB anzufordern, steht in der Textverarbeitung eine neue Vorlage mit dem notwendigen QR-Code zur Verfügung. Sie können die Vorlage ausdrucken und ggf. laminieren, um die Information an der Rezeption zu hinterlegen.

Alternativ können Sie den QR-Code online über die gematik erstellen: QR-Code

HINWEIS!

Beachten Sie, dass das Verfahren für die Ersatzbescheinigung ausschließlich für Ausnahmefälle vorgesehen ist.

1.Folgen Sie dem Pfad „Kommunikation/e-health/eEB“.

2.Öffnen Sie die Voreinstellungen   .

3.Klicken Sie auf >>eEB definieren<<   .

Sie erhalten ein Dokument mit dem QR-Code, das Sie ausdrucken können.

Voraussetzung für den Abruf einer eEB ist, dass der Patient den Nachweis elektronisch bei der zuständigen Krankenkasse angefordert hat.

HINWEIS!

Die elektronische Ersatzbescheinigung kann ausschließlich von Patienten selbst angefordert werden. Sie als Praxis können die Anforderung nicht übernehmen.

1.Folgen Sie dem Pfad „Kommunikation/e-health/eEB“.

2.Wählen Sie die gewünschte eEB aus der Liste   .

3.Klicken Sie auf >>Zuordnen<<   .

Sofern ein Patient noch keine eGK besitzt, weil noch keine KVNR für den Versicherten vorliegt (z. B. Kassenwechsler oder Säuglinge), können Sie per eEB einen Ersatznachweis anfordern.

Mit diesem Update ist es möglich, eRezepte für Privatpatienten zu erstellen.

Der Ablauf der Erstellung ist identisch zu dem gewohnten Verfahren.

HINWEIS!

Wenn keine Haupt-IK für die private Krankenkasse hinterlegt wurde, ist die Schaltfläche >>eRezept erzeugen<< inaktiv. Um die hinterlegten Daten zu prüfen und ggf. zu ergänzen, folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Verwaltung/Sonst. Verzeichnisse/Krankenkassenverzeichnis” und wechseln Sie in den Reiter „Privat”.

Zukünftig steht Ihnen in den Reitern der e-health-Verwaltung eine neue Schaltfläche zum Abrufen von KIM-Mails zur Verfügung.

Tipp: Der Aufruf aus der e-health-Verwaltung ist ausschließlich aus Reitern mit KIM-Bezug möglich. Aus diesem Grund steht die neue Schaltfläche nicht im Reiter „eRezept“ zur Verfügung.

Beispiel eAU:

Die neue Schaltfläche steht Ihnen im Bereich    zur Verfügung.

Mit diesem Update führen wir die Möglichkeit ein, einen von der Krankenkasse genehmigten eHKP, bei dem ein Änderungsantrag erstellt wird, neu zu rechnen.

Voraussetzung dafür ist, dass noch keine Leistung in die Kartei übernommen wurde. Sind bereits Leistungen übernommen, bleibt die Schaltfläche inaktiv.

1.Öffnen Sie einen Patienten über die Patientenauswahl und wechseln Sie in den Reiter „HKP“   .

2.Wählen Sie den genehmigten eHKP für die Neuberechnung aus   .

3.Klicken Sie auf >>Bearbeiten<<   .

Sie erhalten eine Meldung, dass der bestehende eHKP verworfen wird. Bestätigen Sie diese.

4.Die Schaltfläche >>Neu rechnen<<    ist aktiv.

5.Fahren Sie wie gewohnt fort, indem Sie den Änderungsantrag zur Genehmigung an die Krankenkasse schicken.

Öffnen Sie in der Patientenauswahl den Patienten und wechseln Sie in den Reiter „HKP“    .

Wenn Sie das Kürzel „KM“ verwenden und das Häkchen bei „mit Metallberechnung“    entfernen, erhalten Sie bei der Leistungsübernahme der GOZ-Leistung eine Abfrage.

Wählen Sie Keramik (blau), Cerec (gelb) oder Metall (schwarz) aus.

Mit diesem Update ist es möglich, für bereits genehmigte eHKPs von Regelversorgungen private Laborbegleitleistungen zusätzlich zu erfassen.

HINWEIS!

Sobald eine Rechnung geschrieben wurde, können keine Änderungen an den Laborleistungen vorgenommen werden.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl und wechseln Sie in den Reiter "HKP"   .

2.Klicken Sie auf >>Eigenbeleg<<   .

3.Setzen Sie die Auswahl bei „für Privatrechnung“   .

Der Dialog wird erweitert und zeigt die geteilte Eingabe nach Kasse und Privat an.

4.Wählen Sie die gewünschten Laborleistungen aus der Liste   .

5.Klicken Sie auf >>Hinzufügen<<   .

6.Speichern Sie die Angaben mit >>OK<<   .

Die Laborleistungen werden ergänzt.

Aufgrund des EBZ-Verfahrens wurde das Vorgehen bei einem Krankenkassenwechsel angepasst.

HINWEIS!

Die Änderung ist ab dem 01.03.2025 gültig.

Wenn ein bereits genehmigter eHKP aufgrund eines Krankenkassenwechsels von der ursprünglichen Krankenkasse abgelehnt wurde, kann der Plan nicht abgerechnet werden. Bei der Verarbeitung in der e-health-Verwaltung erhalten Sie eine Meldung und können den Plan als „wird nicht abgerechnet“ kennzeichnen.

1.Um den Plan zur Genehmigung an die neue Krankenkasse zu senden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf >>eHKP wurde abgelehnt<<   .

2.Wählen Sie „Kassenwechsel mitteilen“    aus. Es wird ein neuer, identischer Plan mit dem Tagesdatum erstellt. Sie können den eHKP wie gewohnt signieren und versenden.

Seit dem 01.03.2025 gelten für den Kassen- und den Behandlerwechsel im Bereich PAR neue Abläufe.

Wenn bei einem Patienten ein Kassenwechsel stattgefunden hat und ein Versicherungsnachweis hinterlegt ist, erhalten Sie bei Aufruf im Reiter „PAR“ eine Meldung. Zusätzlich wird der Kassenwechsel in der Planung angezeigt.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“   .

2.Wenn ein Kassenwechsel stattgefunden hat, wird die Schaltfläche >>Kassenwechsel<<    in Rot dargestellt.

3.Befindet sich der Patient bereits in der UPT-Verlängerung, wechseln Sie in den Reiter „UPT-Verlängerung“   .

4.Die Schaltfläche >>Kassenwechsel<<    wird in Rot dargestellt.

5.Um der Krankenkasse den Kassenwechsel mitzuteilen, klicken Sie in der Planung oder der UPT-Verlängerung auf >>Kassenwechsel<<.

Es öffnet sich folgender Dialog:

Die neue Krankenkasse sowie die bisherige Krankenkasse werden angezeigt. Hinterlegen Sie ggf. den zuletzt erbrachten UPT-Schritt.

6.Klicken Sie auf >>eMitteilung<<   .

Führen Sie das Signieren und Senden wie gewohnt in der e-health-Verwaltung aus. Sobald die eMitteilung für den Kassenwechsel erfolgreich erstellt wurde, ändert sich die Schrift auf der Schaltfläche >>Kassenwechsel<< in Schwarz.

Wenn ein Patient mit einer laufenden PAR-Behandlung in Ihre Praxis wechselt, besteht die Möglichkeit, die vorherige Planung zu übernehmen oder eine neue Planung zu erstellen.

HINWEIS!

Wenden Sie sich bei Rückfragen über das Vorgehen an die zuständige Krankenkasse.

1.Um eine Planübernahme vorzubereiten, öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „PAR“   .

2.Klicken Sie auf >>Neu<<   .

Übernahme anlegen

1.Setzen Sie im Bereich    die Auswahl bei „Übernahme aus anderer Praxis“ und „Planübernahme“. Anschließend stehen alle Planarten zur Verfügung.

Neuplanung anlegen

1.Setzen Sie im Bereich    die Auswahl bei „Übernahme aus anderer Praxis“ und „Neuplanung“. Anschließend steht der Initialbefund zur Verfügung.Wenn Sie eine Planübernahme ausgewählt haben, öffnet sich der gewohnte Dialog zur PAR-Übernahme. Der Dialog wurde um die ursprüngliche Antragsnummer und die Option „Innerhalb der UPT-Verlängerung“ erweitert.

2.Wenn der Patient sich bereits in der UPT-Verlängerung befindet, setzen Sie die Auswahl bei „Innerhalb der UPT-Verlängerung“   .Tipp: Die Auswahl ist ausschließlich bei UPTd- und UPTg-Befunden aktiv.

3.Speichern Sie die Angaben mit >>OK<<   . Sie gelangen zurück in den Hauptdialog.

4.Um den Übernahmefall an die Krankenkasse zu übermitteln, klicken Sie auf >>ePAR-Antrag<   . Führen Sie das Signieren und Senden wie gewohnt in der e-health-Verwaltung aus.

Bei CPT-Befunden finden Sie die Schaltfläche zur Übermittlung im Bereich   .

Tipp: Wenn der Antrag genehmigt ist, wird auf der Schaltfläche zusätzlich ein grünes Häkchen angezeigt und die Schaltfläche >>eCPT-Mitteilung<< ist aktiv. Es ist dennoch erforderlich, dass der ePAR-Antrag an die Krankenkasse übermittelt wird.

Es besteht die Möglichkeit, die Signatur und das Senden einer eAU zu automatisieren. Die Signatur erfolgt mit der neuen Einstellung automatisch, wenn Sie eine eAU erzeugen, und das Senden wird direkt im Anschluss ausgeführt.

Tipp: Die Einstellung ist mitarbeiterbezogen, wenn Sie mit einer aktiven Mitarbeiterverwaltung arbeiten, und ist dann pro Mitarbeiter einzustellen. Wenn die Mitarbeiterverwaltung nicht aktiv ist, ist die Einstellung stationsbezogen.

HINWEIS!

Der eHBA muss weiterhin in das Kartenterminal gesteckt werden.

Beachten Sie, dass das beschleunigte Einstellverfahren nur an Stationen mit TI-Anbindung möglich ist.

1.Rufen Sie den Dialog für die eAU z. B. über den Pfad „Formulare/Zahnärztl. Formulare/AU-Bescheinigung“ auf.

2.Setzen Sie das Häkchen bei „Beschleunigtes Einstellverfahren (sofort signieren und senden)“   .

Sie können die Einstellungen einer Station für andere Stationen übernehmen.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Einstellungen/e-health/VZD“.

2.Wenn Sie auf >>Einstellungen übernehmen von Stationen…<<    klicken, erhalten Sie eine Abfrage von welcher Station die Einstellungen übernommen werden sollen.

3.Wählen Sie die gewünschte Station und speichern Sie die Auswahl.

Die Einstellungen werden übernommen.

Am 15.01.2025 startete für ausgewählte Praxen die Testphase für die elektronische Patientenakte („ePA für alle“).

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die ePA bis auf Weiteres ausschließlich den Testpraxen ermöglicht wird, um eventuell vorhandene Unstimmigkeiten aufzudecken und entsprechend gegenzusteuern.

Eine bundesweite Nutzung ist somit vorerst ausgeschlossen und wird mit erfolgreichem Abschluss der Testphase durch das BMG/die gematik freigegeben.

Technische Voraussetzung, um die ePA zu nutzen, ist eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI).

Weitere Informationen zur ePA können Sie der Website des Bundesministeriums für Gesundheit entnehmen.

Wenn der Patient dem Zugriff nicht widersprochen hat, können Sie automatisch auf die ePA zugreifen.

1.Wählen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl.

2.Klicken Sie auf das ePA-Symbol   .

Die ePA öffnet sich in einem neuen Dialog.

HINWEIS!

Die ePA ist für den sicheren Download der Dokumente über die Datenbankstruktur der gematik geschützt.

Beachten Sie, dass ein Virenschutzprogramm für Ihre Praxiscomputer dennoch weiterhin notwendig ist.

Um Dokumente in der ePA zu suchen, stehen neue Filter zur Verfügung.

1.Wählen Sie den gewünschten Patienten in der Patientenauswahl.

2.Öffnen Sie die „PatInfo“   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „ePA“   .

4.Wählen Sie im Bereich    die gewünschten Filteroptionen aus:

• Autor

• Datum

• Format

• Fachrichtung

• Dokumentenklasse

• Dokumententyp

• Herkunft

Tipp: Die Filter können variieren, da sie sich nach den vorhandenen Angaben in der ausgewählten ePA richten.

Beispiel: Nach dem Format „Notfalldatensatz“ kann nur gefiltert werden, wenn bei dem gewählten Patienten ein Notfalldatensatz vorhanden ist.

5.Um die Filteroptionen zu übernehmen, klicken Sie auf >>Neu filtern<<   .

6.Die gefilterten Dokumente werden in der Liste    angezeigt.

Der Filter wird zurückgesetzt, wenn ein Dokument hochgeladen, gelöscht oder aktualisiert wurde.

Wenn Sie Dokumente in die ePA hochladen, können Sie die Angaben zum Dokument eintragen.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen ausschließlich strukturierte Daten und PDF/A-Formate in die ePA hochgeladen werden können.

1.Wählen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl.

2.Öffnen Sie die „PatInfo“   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „ePA“   .

4.Klicken Sie auf >>ePA-Upload<<   .

Tipp: Wenn ein Dokument in die ePA hochgeladen wird, erfolgt eine automatische Duplikatsprüfung.

Bei vorhandenen Duplikaten erhalten Sie eine Meldung mit weiteren Informationen.

Autor und Einsteller angeben

Wenn das Dokument von einer anderen Institution bzw. einem praxisfremden Autor erstellt wurde, setzen Sie die Auswahl bei „Praxisfremder Autor“   .

Sie können fehlende oder falsche Metadaten nachträglich anpassen.

Dies betrifft alle Dokumente mit Ausnahme von:

1.Wählen Sie den gewünschten Patienten in der Patientenauswahl.

2.Öffnen Sie die „PatInfo“   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „ePA“   .

4.Markieren Sie das Dokument in der Liste   .

5.Klicken Sie auf „Vorschau“   .

6.Klicken Sie auf >>Bearbeiten<<   .

7.Speichern Sie die Änderungen mit >>Übernehmen<<   .

Tipp: Die Angaben zum Einsteller können ausschließlich geändert werden, wenn eine Änderung in anderen Feldern vorgenommen wurde.

Da für die Nutzung der ePA pro Praxis ausschließlich eine Telematik-ID vorgesehen ist, erfolgt eine automatische Prüfung der SMC-Bs. Wenn Sie sowohl eine ärztliche als auch eine zahnärztliche SMC-B verwenden, soll nach Empfehlung der KZBV die ärztliche SMC-B eingesetzt werden.

Der Reiter „ePA“ wurde um eine Schaltfläche für die elektronische Medikationsliste (eML) erweitert.

1.Wählen Sie einen Patienten in der Patientenauswahl.

2.Öffnen Sie die „PatInfo“   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „ePA“   .

4.Klicken Sie auf >>eML<<   .

Die elektronische Medikationsliste der letzten 12 Monate wird im View geöffnet.

Tipp: Der Aufbau der Liste kann je nach Aktenanbieter variieren. Wenn bei dem gewählten Patienten keine Einträge in der Medikationsliste vorhanden sind, wird in der Liste der Hinweis „Keine Medikationseinträge in diesem Zeitraum“ angezeigt.

Durch die Änderungsvereinbarung zum BMV-Z werden ab dem 01.04.2025 für sonstige Kostenträger folgende Formulare auf den Formatvorlagen für das EBZ-Verfahren ausgedruckt:

• Behandlungsplan für Kiefergelenkserkrankungen und Kieferbruch
• Heil- und Kostenplan
• KFO-Behandlungsplan
• Mitteilung zu einer KFO-Behandlung – Planmäßiger Abschluss der Behandlung
• Parodontalstatus Blatt 1 und 2
• Antrag auf Verlängerung der UPT
• Mitteilung über eine chirurgische Therapie

Für GKV-Patienten werden ab sofort alle Ausdrucke auf den Formatvorlagen für das EBZ-Verfahren gedruckt.

Mit diesem Update ändert sich die Druckauswahl für den eKFO-Bereich.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „KFO“.

3.Öffnen Sie die >>Planung<<.

4.Wählen Sie das gewünschte Formular im Bereich   .

5.Klicken Sie auf >>Drucken<<   .

Mit diesem Update erhalten Sie die Möglichkeit, das Symbol für den Live-Chat zur Symbolleiste hinzuzufügen.

1.Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Einstellungen/Symbole“.

2.Öffnen Sie den Programmpunkt „Kommunikation“   .

3.Wählen Sie „Live-Chat (DS-Win-Comm)“    aus.

4.Übernehmen Sie die Auswahl in die Symbolleiste, indem Sie auf den „Links-Pfeil“    klicken.

Das Symbol für den Live-Chat ist ab sofort in der Symbolleiste zu finden.

Mit diesem Update wurde die Darstellung von Dokumenten in der Abrechnungserstellung angepasst. Die Reiter werden wie gewohnt dargestellt.

HINWEIS!

Bereits erstellte Abrechnungen werden weiterhin in ihrer ursprünglichen Darstellung ausgegeben.

1.Folgen Sie dem Pfad „Abrechnung/Abrechnung Arzt“.

2.Klicken Sie auf >>Abrechnungsdatei<<.

3.Die neue Darstellung zeigt eine Ansicht der ersten Seite.

Mit Doppelklick, z. B. auf das Prüfprotokoll, öffnet sich die gewünschte PDF-Datei vergrößert und Sie können die weiteren Seiten anzeigen.

Mit diesem Update besteht die Möglichkeit, eine E-Mail aus dem Recall mit einem Buchungslink für Termine zu versenden.

HINWEIS!

Um die Funktion nutzen zu können, benötigen Sie einen aktiven Dr. Flex-Zugang und eine Verbindung zum Terminbuch. Zusätzlich benötigen Sie freigegebene Behandlungsarten für Dr. Flex.

Patientenauswahl

Um Patientendaten über einen Buchungslink im Recall an Dr. Flex zu übergeben, können Sie in der Patientenauswahl eine entsprechende Voreinstellung treffen.

1.Wenn Sie die Zustimmung des Patienten erhalten haben, wechseln Sie in den Reiter „Versicherter“    und wählen Sie aus der Auswahlliste    „Ja“ aus.

Diese Einwilligung ist nötig, um die Patientendaten an Dr. Flex übergeben zu können.

Recall

Im Reiter „Recall“ wurde eine neue Auswahl ergänzt. Sie können die Terminbuchungs-Mail im Recall erzeugen.

1.Wechseln Sie in den Reiter „Recall“   .

2.Wählen Sie aus der Auswahlliste    „Dr. Flex“.

Einstellungen im Terminbuch/Makro hinterlegen

Wenn Sie die Terminbuchungs-Mail direkt über den Recall versenden möchten, sind entsprechende Voreinstellungen notwendig. Es besteht die Möglichkeit, einen Buchungslink über ein Makro zu erstellen.

1.Folgen Sie im Terminbuch dem Pfad „Optionen/Einstellungen“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Ausdruck/E-Mail“   .

3.Klicken Sie auf >>E-Mail geplante Termine<<   .

Die Textverarbeitung öffnet sich.

4.Wählen Sie über die Schaltfläche >>{...}<< das Makro {term: Dr.Flex-Email-Link} aus.

Das Makro wird an der ausgewählten Stelle eingefügt.

Behandlungsarten

In den Behandlungsarten im Terminbuch können Sie die Standardtermine für die passenden Recall-Bereiche auswählen.

HINWEIS!

Wichtig ist, dass die Behandlungsart im DS-Win und die Behandlungsart/Terminart bei Dr. Flex gleich benannt werden.

Tipp: Entnehmen Sie weitere Informationen aus der Anleitung für den Spezialrecall.

1.Folgen Sie im Terminbuch dem Pfad „Optionen/Behandlungsarten“.

2.Wählen Sie die Standardtermine für den Recall   , indem Sie die gewünschten Häkchen setzen.

Recall

Wechseln Sie in den Recall-Bereich.

1.Folgen Sie dafür dem Pfad „Verwaltung/Recall“ und erstellen Sie wie gewohnt Ihre Recall-Liste.

2.Wenn Sie eine Recall-Liste mit Patienten erzeugen, die den Benachrichtigungsstatus „Dr. Flex“ haben, stehen diese mit dem Dr. Flex Symbol    in der Liste.

3.Sie können für alle Patienten, die den Benachrichtigungsstatus Dr. Flex haben, eine E-Mail erzeugen, indem Sie auf >>Dr. Flex abarbeiten<<    klicken.

Die E-Mail wird automatisch erzeugt und verschickt. Die geplanten Termine werden im Terminbuch in dem Dialog für die Patiententermine hinterlegt:

Bucht der Patient anhand der E-Mail mit Buchungslink einen Termin, wird der geplante Termin in einen vergebenen Termin umgewandelt und in das Terminbuch eingetragen.

Tipp: Zusätzlich können Sie die E-Mail für geplante Termine in dem Dialog zu den Patiententerminen manuell erstellen. Klicken Sie dafür auf den Briefumschlag. Es wird eine E-Mail für geplante Termine erzeugt.

Sehr geehrtes Praxis-Team,

Wir haben insbesondere im Bereich „Patient“ vielfach gewünschte Optimierungen vorgenommen. So gibt es nun Schaltflächen für Kugelkopfanker, Locator und vitalerhaltende Maßnahmen, die EKr-Leistungseingabe wurde optimiert und neue Punkte für die Leistungen 13a-d wurden hinterlegt.

Wir optimieren auch unseren Service kontinuierlich. So finden Sie nun im DS-Win die Online-Hilfe, mit der wir zukünftig die bekannten PDF-Anleitungen ersetzen und in moderner Form direkt im Programm verfügbar machen. Um Sie bei Programmfragen noch besser unterstützen zu können, steht Ihnen unser Kundenservice nun telefonisch und im Live-Chat von Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Besonders hinweisen möchten wir auf die ab dem 15.01.2025 verfügbare neue elektronische Patientenakte („ePA für alle“), die ausschließlich für ausgewählte Testpraxen gilt. Eine bundesweite Nutzung ist somit vorerst ausgeschlossen und wird mit erfolgreichem Abschluss der Testphase durch das BMG/die gematik freigegeben. In der ePA werden relevante Gesundheitsdaten gebündelt und für den Versorgungsalltag zur Verfügung gestellt.

Diese und weitere Inhalte des General-Updates stellen wir Ihnen auch in unserem kostenfreien Webinar „Neues im Generalupdate“ vor. Melden Sie sich gleich hier an.

Das General-Update 4/2024 enthält zudem neue Prüfmodule. Die Installation der Module ist Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf bei den Abrechnungen. Bitte lesen Sie es daher vor Ihrem ersten Arbeitstag im Januar 2025 ein.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen Update Aktuell.

Die wichtigsten Änderungen

Damit Sie Ihre Abrechnungen korrekt einreichen können, liefern wir Ihnen wie in jedem Quartal die aktuell gültigen Prüfmodule für die einzelnen Abrechnungen mit aus. Bitte lesen Sie das Update vor dem ersten Arbeitstag im Januar ein.

• KCH-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 6.1, einzusetzen ab dem 01.01.2025
• KFO-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 6.4, einzusetzen ab dem 01.01.2025
• KB-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 5.6, einzusetzen ab dem 01.01.2025
• PAR-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 5.1, einzusetzen ab dem 01.01.2025
• ZE-Dateiabrechnung: Prüfmodulversion 7.0, einzusetzen ab dem 01.01.2025
• Ärztliche Dateiabrechnung für MKG-Chirurgen: Paket 2025.1.0 Kernel core-4.2.28, Kryptomodul V1.42.5
• Aktualisierung des Sendemoduls 2.9, einzusetzen ab dem 01.01.2025

Diese Anpassung erfolgt automatisch mit dem Update – Sie müssen dafür nichts weiter tun.

1.Klicken Sie auf die >>Abrechnungsinfo<<   .

Ab dem 01.01.2025 sind neue Festzuschusspreise und ein neuer NEM-Preis gültig.

In diesem Update ist der neue ZE-Punktwert von 1,1304 EUR für die GKV sowie der ZE-Punktwert 1,2486 EUR für die Bundespolizei enthalten. Die neuen ZE-Punktwerte sind ab dem 01.01.2025 gültig.

Microsoft stellt ab Oktober 2025 den Support für Windows 10 ein. Aus diesem Grund werden das DS-Win und sämtliche Produkterweiterungen ab dem General-Update 2/2026 (April 2026) nicht mehr auf Rechnern unterstützt, auf denen das Betriebssystem Windows 10 und ältere Versionen installiert sind.

HINWEIS!

Bei Programmstart erhalten Sie diesbezüglich ab Februar 2025 eine Meldung. Wir empfehlen Ihnen dringend, daraufhin Kontakt zu Ihrem Systembetreuer aufzunehmen, um auf ein aktuelles Betriebssystem umzustellen.

Zusätzlich finden Sie Anleitungen zur Umstellung von Arbeitsplätzen auf ein unterstütztes Betriebssystem unter: https://www.dampsoft.de/service/infos-fuer-systembetreuer/.

Mit diesem Update steht Ihnen im DS-Win die neue Online-Hilfe zur Verfügung.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen eine erste Testversion der Online-Hilfe zur Verfügung stellen.

Die Online-Hilfe befindet sich derzeit im Aufbau und wird stetig erweitert.

Bis zum endgültigen Umstieg auf die Online-Hilfe finden Sie alle Anleitungen wie gewohnt im Service-Bereich auf unserer Website.

Aufruf der Online-Hilfe

Sie können die Online-Hilfe im DS-Win über die F1-Taste oder über das Fragezeichen  in Dialogen aufrufen.

Die Online-Hilfe öffnet sich in Ihrem Standard-Internetbrowser.

Navigation und Aufbau der Online-Hilfe

Der Aufbau der Online-Hilfe orientiert sich an den Programmbereichen im DS-Win.

Suchfunktion

Um den gesamten Inhalt nach Schlagwörtern zu durchsuchen, steht eine Suchfunktion zur Verfügung.

HINWEIS!

Es handelt sich bei der Suche um eine Volltextsuche.

Derzeit können ausschließlich Begriffe gefunden werden, die in der Online-Hilfe verwendet werden.

1.Geben Sie das Schlagwort in die Suchleiste oben rechts ein.

2.Klicken Sie auf die Lupe  oder nutzen Sie die Enter-Taste.

Es werden alle Ergebnisse zu Ihrer Suche angezeigt.

Screenshots vergrößern und verschieben

Um einen Screenshot zu vergrößern, klicken Sie auf den gewünschten Screenshot.

• Montag bis Freitag 7:00 – 18:00 Uhr

Tipp: Sie können die Kontaktinformationen wie gewohnt mit der Funktionstaste F6 aufrufen. Alternativ klicken Sie im Hauptmenü auf das Fragezeichen-Symbol und wählen Sie „Dampsoft-Kontakt“ aus.

Das Hochladen von Bildern in die ePA 3.0 wurde vorübergehend durch den Gesetzgeber eingeschränkt.

In der Statistik-Datenanalyse können Sie ab sofort nach der Kooperationsvertragsnummer filtern.

1.Folgen Sie dem Pfad „Statistik/Datenanalyse“.

2.Setzen Sie die Auswahl bei „alle“  .

3.Wählen Sie im Bereich   „nach Type“ aus.

Tipp: Um sicherzustellen, dass bereits eingestellte Filterbedingungen die Ergebnisse nicht verfälschen, können Sie auf >>Filter aufheben<<    klicken.

4.Setzen Sie die Auswahl bei „Typen“  .

5.Wählen Sie „VW: Versicherungswechsel“  aus.

6.Setzen Sie die Auswahl bei „Koop. Vertr.“  .

7.Geben Sie die Kooperationsvertragsnummer in das Feld  ein oder wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

8.Klicken Sie auf >>OK<<   .

Geben Sie die Nummer in das Feld „Koop. Vertr.“  ein.

Wenn Sie in einem HKP das Kürzel „J“ eintragen und die dazugehörige GOZ-Position übernehmen, erhalten Sie ab sofort folgende Abfrage:

1.Wählen Sie Keramik (blau)  oder Cerec (gelb)  aus.

Mit diesem Update stehen Ihnen Befundschaltflächen für Kugelkopfanker und Locator zur Verfügung.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „akt. Befund“  .

Tipp: Die Anordnung der Befundschaltflächen richtet sich nach Ihren individuellen Einstellungen. Sie können die Anordnung der Schaltflächen verschieben, indem Sie eine Schaltfläche mit gedrückter rechter Maustaste an die gewünschte Position verschieben.

2.Wählen Sie >>Kugelkopf<<   oder >>Locator<<   aus den Schalflächen aus.

Mit diesem Update wurde die Befundanzeige für vitalerhaltende Leistungen optimiert. Zu diesem Zweck stehen Ihnen zukünftig die Befundschaltflächen für die direkte Überkappung (p) und die indirekte Überkappung (cp) im aktuellen Befund zur Verfügung.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten und wechseln Sie in den Reiter „akt. Befund“  .

Tipp: Die Anordnung der Befundschaltflächen richtet sich nach Ihren individuellen Einstellungen. Sie können die Anordnung der Schaltflächen verschieben, indem Sie eine Schaltfläche mit gedrückter rechter Maustaste an die gewünschte Position verschieben.

2.Wählen Sie >>direkte Überkappung (p)<< oder >>indirekte Überkappung (cp)<<    aus den Schaltflächen aus.

Die direkte Überkappung wird mit einem hellroten Punkt oberhalb des Wurzelkanals dargestellt und die indirekte Überkappung mit einem dunkelroten Punkt   .

In der vergrößerten Ansicht  werden zusätzlich die Kürzel p oder cp entsprechend in weißer Schrift angezeigt.

3.Wenn Sie keine Wurzelkanalabfrage für „p“ und/oder „cp“ erhalten möchten, öffnen Sie in der Leistungserfassung die Voreinstellungen.

Tipp: Ohne Wurzelkanalabfrage wird der Befund mittig eingetragen.

4.Setzen Sie die gewünschte Auswahl  im Reiter „Allgemein“.

Die EKr-Leistungseingabe wurde optimiert. Sie erhalten ab sofort eine zusätzliche Abfrage zur Befundänderung.

1.Wenn Sie auf >>Nein<<  klicken, erhalten Sie keine Abfrage nach der geplanten Versorgung und der Befund wird nicht geändert.

2.Wenn Sie auf >>Ja<<  klicken, erhalten Sie wie gewohnt die Abfrage nach der geplanten Versorgung.

Aus Umweltschutzgründen wird die Verarbeitung von Dentalamalgam ab dem 01.01.2025 in der EU verboten.

HINWEIS!

Beachten Sie, dass die Beträge auf dem KVA/HKP nicht automatisch geändert werden können. Um Abweichungen zwischen dem Kostenvorschlag und der Rechnung zu vermeiden, ist es daher notwendig, bereits aufgestellte MKV-Pläne oder HKPs mit MKV-Leistungen im Jahr 2025 nach Einlesen des General-Updates neu zu berechnen.

Tipp: Da die BEMA-Leistungen 13aA–13dA und 13 e–h aufgrund der geänderten Richtlinie unzulässig sind, können Sie diese im BEMA-Leistungsverzeichnis inaktiv setzen.

Die Checklisten für ZE/PAR wurden aktualisiert.

1.Sie finden die Checklisten unter dem Pfad „Formulare/Zahnärztliche Formulare/Formulare für Gutachter/Checkliste zur Begutachtung ZE/PA“.

2.Wählen Sie den gewünschten Patienten.

3.Alternativ öffnen Sie den Patienten über die Patientenauswahl.

4.Wechseln Sie in den Reiter „Formular“  .

5.Klicken Sie auf >>Checklisten<<  .

6.Wählen Sie aus der Auswahlliste  die Option „Checkliste ZE Hessen (2024)“ oder „Checkliste PA Hessen (2024)“.

Die Einverständniserklärung für die ZAB wurde aktualisiert.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Formular“  .

3.Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<<  .

4.Wählen Sie aus der Auswahlliste  die Option „ZAB (2024)“.

Die Einverständniserklärung für die FABIUS medical GmbH wurde hinzugefügt.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Formular“  .

3.Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<<  .

4.Wählen Sie aus der Auswahlliste  die Option „FABIUS medical“ oder „FABIUS medical A4“.

Die Einverständniserklärung für die GOYA FINANCE AG wurde hinzugefügt.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Formular“  .

3.Klicken Sie auf >>Einverständnis Abr. Büro<<  .

4.Wählen Sie aus der Auswahlliste  die Option „GOYA FINANCE AG“.

Für den KZV-Bereich Mecklenburg-Vorpommern wurde das Formblatt ZE-Gutachten hinzugefügt.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten über die Patientenauswahl.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Formular“  .

3.Klicken Sie auf >>Formblatt ZE/PA<<  .

4.Wählen Sie aus der Auswahlliste  die Option „ZE-Gutachten MV“.

Im GOZ-Leistungsverzeichnis wurde eine neue Schaltfläche zum Kopieren eingefügt.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Leistungsverzeichnis/GOZ-Leistungsverzeichnis“.

2.Wenn eine Leistung markiert ist und Sie sich nicht im Neuaufnahme-Modus befinden, wird die neue Schaltfläche  neben der Suchzeile angezeigt.

Es werden alle Stammdaten, die Leistungsparameter und die Verkettungen der markierten Leistung kopiert.

In den Verkettungen und verzeichnisübergreifenden Verkettungen wurde eine Suchfunktion hinzugefügt.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Leistungsverzeichnisse/Verzeichnisübergreifende Verkettungen“.

2.Alternativ folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Leistungsverzeichnisse“, rufen Sie das gewünschte Leistungsverzeichnis auf und klicken Sie auf >>Bearbeiten<<.

3.Geben Sie den Suchbegriff in das Eingabefeld  ein.

4.Klicken Sie auf >>F<<   .

Wenn die Filterung aktiv ist, wird die Schaltfläche >>A<<  in Rot dargestellt.

5.Um die Filterung aufzuheben, klicken Sie auf >>A<<  oder entfernen Sie den Suchbegriff.

Allgemeine Informationen zu e-health erhalten Sie über folgende Informationsseite:

Zusätzlich haben wir für Sie ein Informationsvideo erstellt:

Sollten Sie einen eHBA benötigen, können Sie diesen komfortabel über unsere Homepage bestellen:

HINWEIS!

Entnehmen Sie die detaillierten Voraussetzungen und Handlungsanweisungen aus der Anleitung für die e‑health Anwendungen auf unserer Website unter:

https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2021/04/dampsoft-anleitung-e-health-1.0.pdf

Am 15.01.2025 startet für ausgewählte Praxen die Testphase für die elektronische Patientenakte („ePA für alle“).

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass der Zugriff auf die ePA bis auf Weiteres ausschließlich den Testpraxen ermöglicht wird, um eventuell vorhandene Unstimmigkeiten aufzudecken und entsprechend gegenzusteuern.

Eine bundesweite Nutzung ist somit vorerst ausgeschlossen und wird mit erfolgreichem Abschluss der Testphase durch das BMG/die gematik freigegeben.

In der ePA werden relevante Gesundheitsdaten gebündelt und für den Versorgungsalltag zur Verfügung gestellt.

Welche technischen Voraussetzungen brauchen Sie?

Wie können Sie die ePA für alle nutzen?

Tipp: Die standardisierte Freigabe der ePA umfasst 90 Tage und kann durch die Patienten verkürzt oder verlängert werden. Patienten können Ihrer Zahnarztpraxis über die Krankenkassen-App für unbegrenzte Zeit Zugriff auf ihre ePA gewähren.

Wenn Sie einen Verlängerungsantrag für einen HKP erstellen, dessen Genehmigung länger als 6 Monate zurückliegt, erhalten Sie eine Meldung.

1.Je nach Krankenkasse können Sie einen Verlängerungsantrag oder einen neuen eHKP erstellen.

2.Wenn Sie >>Neuer Plan<<  wählen, wird der ursprüngliche Plan kopiert.

3.Um wie gewohnt einen Verlängerungsantrag zu erstellen, klicken Sie auf >>Verlängerung<<  .

Mit diesem Update ist es möglich, eine Verlängerung oder einen Änderungsantrag (Änderung mitteilen) zu einem eHKP zu erzeugen, sofern dieser aufgrund einer technischen Störung nicht an die Krankenkasse übermittelt werden konnte.

Um die Abrechnung von genehmigten Zuschüssen der Krankenkasse zu gewährleisten, wird das Druckdatum künftig gesperrt, sobald eine Antragsnummer vorliegt. Eine manuelle Änderung des Druckdatums ist somit nicht mehr möglich.

Tipp: Sobald Sie einen neuen Plan aufstellen, wird die Sperre wieder aufgehoben.

Mit diesem Update wurde die Funktion hinzugefügt, KIM-Mail-Adressen auf Aktivität zu prüfen.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Fremdadressen“.

2.Wählen Sie die Fremdadresse  aus, die Sie prüfen möchten.  

3.Klicken Sie auf >>KIM-Mail-Adressen prüfen<<  .

Sie erhalten eine Meldung mit der Information, ob die KIM-Mail-Adresse aktiv oder inaktiv ist. Bei inaktiven KIM-Mail-Adressen erhalten Sie zusätzlich die Abfrage, ob die KIM-Mail-Adresse gelöscht werden soll.

Zukünftig können Sie für die TI-Fachanwendungen die ePA Stufe 3 nutzen.

HINWEIS!

Bei Rückfragen, ob auf die Stufe 3 gewechselt werden soll oder nicht, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige KV.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Praxis/Arztstempel“.

2.Klicken Sie auf >>TI-Fachanwendungen<<  .

3.Wählen Sie „ePA Stufe 3“  .

4.Speichern Sie die Angabe mit >>OK<<  .

Zukünftig wird das Verfahren der Abrechnung über KV-Connect durch die 1-Click-Abrechnung via KIM abgelöst.

HINWEIS!

Derzeit unterstützen nicht alle KV-Bereiche die 1-Click-Abrechnung über KIM.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen KV, ob die 1-Click-Abrechnung bereits unterstützt wird.

1-Click-Abrechnung einrichten

1.Um die 1-Click-Abrechnung einzurichten, folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Praxis/Arztstempel“.

2.Setzen Sie die Auswahl bei „1-Click-Abrech. über KIM“  .

Abrechnung erstellen

1.Führen Sie die Quartalsvorbereitung für Ihre Arztabrechnung wie gewohnt aus.

Folgen Sie dafür dem Pfad „Abrechnung/Abrechnung Arzt“.

2.Klicken Sie auf >>Start<<  .

3.Klicken Sie nach dem erfolgreichen Durchlauf Ihrer Abrechnung auf >>Abrechnungsdatei<<  .

4.Prüfen Sie wie gewohnt ggf. Hinweise oder Fehler in Ihrer Abrechnung und korrigieren Sie diese.

5.Um die Abrechnung abschließend zu erstellen, klicken Sie auf >>1-Click-Abrech.<<  .

Nach erfolgreicher Erstellung der Abrechnungsdatei erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.

Ihre Abrechnungsdatei wird automatisch per KIM übermittelt.

1-Click-Abrechnung-Verwaltung

1.Erstellte MED-Abrechnungen über KIM können Sie im e-health-Kontrollbuch einsehen und verwalten.

Folgen Sie dafür dem Pfad „Kommunikation/e-health/1-Click-Abrechnung“.

2.Rufen Sie KIM-Mails ab, indem Sie auf >>Abrufen<<  klicken.

3.Markieren Sie die gewünschte 1-Click-Abrechnung in der Liste  .

4.In der Auswahlliste  werden alle Rückmeldungen und Anhänge zu der Abrechnung angezeigt.

5.Wählen Sie den gewünschten Anhang aus der Auswahlliste und klicken Sie auf >>Anzeigen<<  .

6.Wenn Sie eine positive Rückmeldung zu einer Abrechnung erhalten, markieren Sie die Abrechnung in der Übersicht  und klicken Sie auf >>Abrg. angenommen<<  .

7.Wenn Sie eine negative Rückmeldung zu einer Abrechnung erhalten, markieren Sie die Abrechnung in der Übersicht  und klicken Sie auf >>Abrg. abgelehnt<<  .

Zukünftig besteht die Möglichkeit, in der Arzterfassung zusätzlich zu den Sachkosten eine Rechnungsnummer zu hinterlegen.

HINWEIS!

Beachten Sie, dass die Verwendung der Rechnungsnummer ab dem 01.01.2025 zulässig ist und somit ab der Abrechnung im 1. Quartal 2025 übergeben werden kann.

Das neue Feld finden Sie im Bereich   .

Der Hersteller MELAG hat zwei neue Sterilisatoren herausgebracht. Die Reihe „MELAG Vacuclave“ wurde um die Geräte „105“ und „305“ erweitert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.dampsoft.de/wp-content/uploads/2023/01/DS-Einbindung-Sterilisator.pdf.

Im DS-Win-BuS können Sie ab sofort die Mitarbeiter individuell den Belehrungen zuordnen.

1.Folgen Sie dem Pfad „Erweiterungen/BuS“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Belehrungen“  .

3.Klicken Sie bei der gewünschten Belehrung auf >>bearbeiten<<  .

4.Um die Mitarbeiter zur Belehrung individuell zuzuordnen, klicken Sie auf >>Mitarbeiter<<  .

5.Im Bereich  sind automatisch alle Mitarbeiter für die Belehrung ausgewählt.

Tipp: Wenn in der Mitarbeiterverwaltung für Mitarbeiter die Auswahl bei „wird nicht belehrt (BuS)“ gesetzt ist, werden diese Mitarbeiter nicht angezeigt.

6.Entfernen Sie die Markierung bei den Mitarbeitern, die nicht zu diesem Thema belehrt werden sollen, indem Sie auf den gewünschten Eintrag klicken.

7.Die ausgewählten Mitarbeiter werden im Bereich  angezeigt.

Tipp: Für Belehrungen, die an Jugendliche gerichtet sind, ist die Schaltfläche >>Mitarbeiter<<  nicht vorhanden, da ausschließlich Mitarbeiter der entsprechenden Altersgruppe hinterlegt sind.

Mit diesem Update ist es möglich, Geräte über die Terminsuche zu einem Termin hinzuzufügen.

Tipp: Wenn Sie einer Behandlungsart bereits ein Gerät zugewiesen haben, wird dieses Gerät automatisch bei der Auswahl der entsprechenden Behandlungsart hinzugefügt. Die Schaltfläche >>G<< wird dann in roter Farbe dargestellt.

1.Öffnen Sie im Terminbuch „Freie Termine suchen“ über das Fernglas-Symbol.

2.Klicken Sie auf die Schaltfläche >>G<<  .

3.Wählen Sie das Gerät aus und bestätigen Sie die Angabe mit >>OK<<  .

Im Terminbuch wurde der Menüpunkt „Patientenprofil/Standby-Liste“ in „Warteliste/Patientenprofil“ umbenannt.

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, E-Mails mit mehrzeiligen Makros über das Terminbuch zu versenden. Mithilfe der mehrzeiligen Makros können Sie das Layout für die E-Mail-Terminbenachrichtigung definieren.

1.Folgen Sie im Terminbuch dem Pfad „Optionen/Einstellungen“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Ausdruck/E-Mail“   .

3.Klicken Sie auf >>E-Mail Terminbenachrichtigung<<   .

4.Klicken Sie auf das Makro-Symbol  .

Tipp: Damit alle Termine korrekt dargestellt werden, wählen Sie aus der Liste  das Makro {term: Terminliste} oder die mehrzeiligen Makros für einzelne Terminspalten.

Mehrzeilige Makros erkennen Sie an der Auswahl „mehrzeilig, linksbündig“  .

Wenn Sie einen Mitarbeiter im DS-Win-Org auf „inaktiv“ setzen und diesem noch offene Aufgaben zugewiesen sind, erhalten Sie ab sofort eine neue Meldung. Über die Meldung gelangen Sie in den Dialog, in dem Sie die offenen Aufgaben des ausgewählten Mitarbeiters bearbeiten oder an andere Mitarbeiter verteilen können.

1.Folgen Sie dem Pfad „Verwaltung/Praxis/Mitarbeiter“.

2.Wählen Sie den Mitarbeiter  aus, den Sie auf „inaktiv“ setzen möchten.

3.Entfernen Sie die Auswahl bei „aktiv“  .

4.Wenn offene Aufgaben für den Mitarbeiter gefunden wurden, erhalten Sie die neue Meldung.

Bestätigen Sie die Meldung mit >>Ja<<.

5.Sie gelangen in den Dialog.

Sie haben die Möglichkeit, die offenen Aufgaben der Mitarbeiter anzusehen und abzuarbeiten oder neu zu verteilen. Auch Wartungen aktiver Geräte werden angezeigt.

Tipp: Sie können die Aufgaben direkt abarbeiten/verteilen oder zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren. Folgen Sie dazu den oben genannten Schritten.

Wenn Sie alle Aufgaben abgearbeitet/verteilt haben, wird der Mitarbeiter als „inaktiv“ gespeichert.

Es besteht die Möglichkeit, für Patienten ein Foto zu hinterlegen.

Tipp: Beachten Sie, dass für das Hinterlegen von Fotos eine Kamera angeschlossen sein muss. Wenn Sie nicht mit dem DS-Win-View arbeiten, können Sie die Erweiterung im Demo-Modus nutzen, um Bilder aufzunehmen.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten in der Patientenauswahl.

2.Rufen Sie die angeschlossene Kamera über die Schaltfläche >>Kamera<<    auf.

3.Nehmen Sie ein Bild auf.

4.Speichern Sie das Bild im DS-Win-View unter der Kategorie „Patient“.

In der Patientenauswahl können Sie auf unterschiedlichen Wegen nach Patienten suchen.

1.Öffnen Sie die Patientenauswahl.

2.Geben Sie im Suchfeld    entweder die Krankenkassen- oder Mitgliedsnummer, die Patientennummer oder den Patientennamen ein.

Das Clipboard ist eine Zwischenablage, in der Sie Daten und Texte für den späteren Gebrauch zwischenspeichern können.

1.Öffnen Sie den gewünschten Patienten in der Patientenauswahl.

2.Klicken Sie auf >>Clipboard<<   .

Tipp: Sie können die Einträge für den Datenexport über den Pfad „Einstellungen/Sonstige Einstellungen/Patientendatenexport“ anpassen.

3.Wählen Sie die Exportdateien aus der Liste   .

4.Speichern Sie die Auswahl mit >>OK<<   .

Die Daten des aktuellen Patienten werden in der Zwischenablage abgelegt. Die Daten können Sie nach dem Wechsel zu anderen Programmen, z. B. einem Textverarbeitungsprogramm, weiterverarbeiten.

1.Öffnen Sie die Patientenauswahl.

2.Stecken Sie die Versichertenkarte in das Kartenlesegerät und klicken Sie auf >>Karte lesen<<   .

3.Gleichen Sie die Kartendaten mit den vorhandenen Stammdaten ab.

Tipp: Wenn der Patient nicht in der Stammdatenliste gefunden wird, klicken Sie auf >>Neuaufnahme<<. Wenn die Versichertenkarte zu dem Patienten in der Stammdatenliste passt, klicken sie auf >>Zuordnen<<

In der Familienverwaltung können Sie Familien anlegen und verwalten.

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Patient/Familienverwaltung“.

Auf der linken Seite stehen alle Patienten der Patientenauswahl. Sind Patienten bereits einer Familie zugeordnet, wird hinter dem Namen die jeweilige Familiennummer aufgeführt.

Auf der rechten Seite stehen alle zugeordneten Familienmitglieder. Dazwischen sind die Schaltflächen zur Aufnahme einer Familie.

Wenn Sie >>Auto<< drücken, werden alle Familienmitglieder zu dem ausgewählten Patienten entsprechend dem Namen und der Adresse in einer Familie automatisch zusammengetragen.

Tipp: Sie können jederzeit weitere Patienten dieser Familie hinzufügen oder die bestehenden Patientendaten ändern.

Schaltfläche „<<“

Schaltfläche >>Status korrigieren<<

Schaltfläche >>Fam. Löschen<<

Tipp: Ist der Namensgeber nicht in der Patientenauswahl für Serienbriefe, wird automatisch ein beliebiger Patient aus der Familie als Empfänger ausgewählt.

Im Bereich    werden alle Einträge angezeigt, die diesem Zahn zugeordnet wurden.

Im Bereich    werden die Kommentare, welche über den roten Punkt eingegeben werden, aufgeführt.

Im Bereich    werden Röntgenaufnahmen und sonstige Bilder aufgeführt.

Tipp: Sie können die Bilder per Doppelklick vergrößern.

1.Wechseln Sie in den Reiter „Suchbegriff“   .

2.Geben Sie in das Feld    ein Stichwort ein, z. B. Kürzel, Gebührennummer oder Stichworte aus der Leistungsbeschreibung.

Die Suche wird automatisch gestartet und anschließend werden alle Leistungen aufgeführt, die zutreffende Ergebnisse beinhalten.

Tipp: Sie können die Suchfunktion mit der Tastenkombination „Strg und F“ aufrufen. Der Cursor springt automatisch in das Suchfeld und Sie können den gewünschten Suchbegriff eingeben.

Um eingegebene Leistungen zu bearbeiten, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Tipp: Es ist ebenfalls eine Mehrfachänderung möglich. Halten Sie die Maustaste gedrückt und markieren Sie die gewünschten Leistungen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Leistung. Wählen Sie aus der Auswahlliste „Mehrfachändern“.

1.Ändern Sie die Daten.

2.Speichern Sie die Daten mit >>OK<<   .

Beim Aufruf der PatInfo blinkt der Cursor in der Zeile unter dem letzten Eintrag. Sie können an dieser Stelle manuell Leistungen eingeben.

In der grau hinterlegten Zeile für die Tastatureingabe können Sie Leistungen und Kommentare über die Tastatur eingeben, ohne dass Sie dafür in die KONS- oder GOZ-Leistungseingabe wechseln müssen. Die manuelle Eingabe per Hand ist auch direkt in der KONS- bzw. GOZ-Leistungseingabe möglich. Dazu geben Sie zuerst die Kennung ein:

• „LK“ für Kassenleistung,
• „LG“ für Privatleistung,
• „AT“ für allgemeinen Text usw.

Geben Sie abschließend durch ein Leerzeichen getrennt die Leistung bzw. den Kommentar ein.

Nicht erkannte Eingaben werden rot dargestellt.

Eingabesyntax für Leistungen:

1.Um einen Befund einzugeben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Zahn.

Der Zahn wird grün unterlegt und vergrößert dargestellt.

2.Klicken Sie auf die gewünschte Befund-Schaltfläche im Bereich   .

Der Befund wird im grün unterlegten Zahn im Zahnschema  eingetragen.

Tipp: Sie können den Zahn auf den ursprünglichen eingetragenen Befund zurücksetzen, indem Sie auf >>Zahn zurücksetzen<<  klicken.

Sie können die Schaltflächen für die Befundung individuell in Gruppen sortieren. Diese Gruppen können Sie frei definieren und eigene Namen vergeben.

Tipp: Um bei Bedarf alle individuellen Anpassungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf >>Sortierung der Schaltfläche auf Standard zurücksetzen<<.

Ankunft setzen

1.Folgen Sie dem Pfad „Wartezimmer/Wartezimmer-Liste“.

2.Markieren Sie den gewünschten Termin in der Liste   .

3.Klicken Sie auf >>Jetzt<<   .

4.Die Ankunft wird in der Liste angezeigt.

Behandlungsstart setzen

1.Folgen Sie dem Pfad „Wartezimmer/Wartezimmer-Liste".

2.Markieren Sie den gewünschten Termin in der Liste   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „BehaStart“.

4.Klicken Sie auf >>Jetzt<<   .

Der Behandlungsstart wird in der Liste angezeigt. Wenn Sie mit der Umsatzerfassung nach Zeit arbeiten, wird diese zusätzlich gestartet.

Checkout setzen

1.Folgen Sie dem Pfad „Wartezimmer/Wartezimmer-Liste“.

2.Markieren Sie den gewünschten Termin in der Liste   .

3.Wechseln Sie in den Reiter „Checkout“.

4.Klicken Sie auf >>Jetzt<<   .

Der Termin wird aus der Liste entfernt.

Tipp: Die angegebenen Zeiten werden zusätzlich mit einem PatInfo-Eintrag automatisch protokolliert.

Die Kreise am Anfang jedes Listeneintrags sind in der gleichen Farbe wie die im Terminbuch zugeordnete Behandlungsart. Einträge von Patienten, die manuell in das Wartezimmer eingetragen wurden, erhalten einen weißen Kreis. Nach dem Namen wird der Status angezeigt.

Termine mit Ankunftszeit (ohne BehaStart und Checkout) werden rot angezeigt. Die Wartezeit wird mit ausgegeben. Verspätungen werden blau ausgegeben.

Um Patienten in die Wartezimmer-Liste aufzunehmen, stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung.

1. Automatische Übernahme durch das DS-Win-Termin:

2. Aufnahme über die Patientenauswahl:

3. Aufnahme über den Wartezimmer-Listen-Dialog:

Sie können eine Statistik über die durchschnittlichen Warte- und Behandlungszeiten von Patienten auswerten.

1.Klicken Sie im Wartezimmer-Listen-Dialog auf >>Statistik<<.

2.Wählen Sie die Praxis und den Behandler  , für den Sie die Auswertung erstellen möchten.

3.Wenn die Filterung sich auf ein bestimmtes Zimmer beziehen soll, wählen Sie ein Zimmer  aus.

4.Stellen Sie den Zeitraum  für die gewünschte Filterung ein. Standardmäßig ist das jeweils aktuelle Quartal eingestellt.

5.Setzen Sie im Bereich  die Auswahl für die gewünschte Sortierung und Darstellungsform.

Die durchschnittlichen Werte für Behandlungs-, Warte- und Gesamtzeit werden im Bereich  angezeigt.

Im Bereich  können Sie die grafische Darstellung nach Behandlungs-, Warte- oder Gesamtzeit auswerten.

Um in der Wartezimmer-Liste zu kennzeichnen, dass weitere Aktivitäten vorgesehen sind, können Sie die Einträge um Symbole bzw. Kürzel ergänzen. Die Aktivitäten können Sie in der Auswahlliste auswählen. Je nach Voreinstellung wird das Symbol/das Kürzel im Termin angezeigt.

HINWEIS!

Die Voreinstellung „Aktivitätstypen verwenden” ist standardmäßig gesetzt. Wünschen Sie diese Funktion nicht, ist es erforderlich, die Einstellung manuell zu entfernen.

1.Folgen Sie dem Pfad „Wartezimmer/Wartezimmer-Liste“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Aktivitätstypen“  .

3.Bearbeiten Sie die Darstellung mithilfe der Schaltflächen >>Neu<<, >>Bearbeiten<< und >>Löschen<<  .

4.Speichern Sie die Angaben mit >>OK<<  .

Wenn Sie kein Symbol hinterlegen möchten, können Sie ein Kürzel mit maximal zwei Zeichen verwenden.

Unter dem Menüpunkt „Abrechnung“ finden Sie die Programmbereiche, mit denen die folgenden Abrechnungen durchgeführt werden können:

• Kons/Chirurgie-Abrechnung (KCH)
• Kieferorthopädie-Abrechnung (KFO-Kasse/KFO-Privat)
• Prothetische Monatsabrechnung (ZE)
• Abrechnung von PAR-Plänen (PAR)
• Abrechnung von Kieferbruchplänen (KB)
• Abrechnung über das Abrechnungsbüro
• Ärztliche Abrechnung (bei Med-Freischaltung)
• Knappschaftsabrechnung (bei Zulassung für Knappschaft)

HINWEIS!

Vor der ersten Quartalsabrechnung für Kons/Chirurgie (KCH) ist es notwendig, dass Sie Ihre zuständige KZV informieren. Je nach KZV reicht dafür ein formloses Schreiben. Andere fordern die Mitteilung über ein spezielles Formular. Wenden Sie sich für die erste Quartalsabrechnung sowie weitere Fragen an Ihre zuständige KZV.

Für die Unterstützung bei der Abrechnung können Sie einen Fehlerassistenten aktivieren. Dieser unterstützt Sie bei der Behebung von Abrechnungsfehlern und zeigt Ihnen Korrekturvorschläge an.

Der Fehlerassistent kann über die Schaltfläche >>Fehler-Assistent<< in allen Abrechnungsbereichen aufgerufen werden. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Patienten klicken. Es ist ebenfalls möglich, einen automatischen Aufruf zu aktivieren.

Tipp: Die Einstellungen müssen für jeden Bereich einzeln definiert werden.

1.Um den automatischen Assistenten zu aktivieren, folgen Sie dem Pfad „Abrechnung“.

2.Wechseln Sie in den gewünschten Abrechnungsbereich (Beispiel KCH).

3.Öffnen Sie die Einstellungen   .

4.Setzen Sie die Auswahl bei „Fehlerassistent automatisch aufrufen“   .

5.Speichern Sie die Angaben mit >>Übernehmen<<   .

Folgend erklären wir Ihnen den Fehlerassistenten exemplarisch anhand eines Fehlers in der KCH-Abrechnung.

1.Im Bereich    wird der Fehler angezeigt.

2.Mit den Pfeilen    können Sie weiter- oder zurückspringen.

3.Erläuterungen und Korrekturvorschläge werden im Bereich    angezeigt.

4.Markieren Sie den gewünschten Fehler   .

5.Wenn Sie auf >>in Abrechnung übernehmen<<    klicken, wird die Leistung übernommen.

6.Um die Leistung zu bearbeiten, klicken Sie auf >>Fehler bearbeiten<<    klicken.

Folgend erklären wir Ihnen den Dialog für die Abrechnung exemplarisch anhand eines Fehlers in der KCH-Abrechnung.

Im Bereich  werden die Fälle angezeigt, die abgerechnet werden können.

Erläuterung Abkürzungen:

Tipp: Sie können eine Übersicht der abzurechnenden Fälle für interne Zwecke über die Schaltfläche >>Drucken<< ausdrucken.

Wenn Sie eine Übersicht der Zahlungen durch die KZV wünschen, können Sie für jede Abrechnung einen offenen Posten erzeugen. Die offenen Posten werden in der Liste der offenen Rechnung angezeigt.

Voraussetzung für die Erstellung von offenen Posten ist eine erstellte online Abrechnung.

HINWEIS!

Beachten Sie, dass offene Posten ausschließlich für die Bereiche KFO, ZE, PAR sowie KB vorgesehen sind. In den bereichen MED sowie KCH können keine offenen Posten erstellt werden.

1.Wählen Sie die gewünschte Abrechnung aus der Liste   .

2.Klicken Sie auf >>Offenen Posten erzeugen<<   .

Der offene Posten wird in der Rechnungsliste angelegt und eine Rechnungsnummer vergeben.

Es besteht die Möglichkeit, eine bereits erstellte Abrechnung nachträglich zu ändern.

HINWEIS!

Änderungen zu einer Abrechnung sind ausschließlich möglich, wenn kein offener Posten vorliegt. Sollten offene Posten bestehen, müssen diese zunächst in der Liste der offenen Rechnungen storniert werden.

Die erste PAR-Abrechnung kann nach Abschluss der ersten AIT erfolgen. Anschließend kann eine Abrechnung der Leistungen monatlich erfolgen. Zukünftige Leistungen werden im Folgemonat berücksichtigt.

Beim Vorbereiten einer PAR-Monatsabrechnung werden ausschließlich PAR-Leistungen abgerechnet bzw. berücksichtigt, die bis einschließlich des Abrechnungsmonats erfasst wurden. Leistungen, die in der Zukunft liegen, wer-den nicht für den aktuellen Abrechnungsmonat berücksichtigt und im Folgemonat abgerechnet.

In Ausnahmefällen können PAR-Behandlungen ohne AIT-Abschlussdatum abgerechnet werden. Eine Ausnahme ist zum Beispiel gegeben, wenn eine PAR-Behandlung aufgrund eines Umzugs des Patienten in einer anderen Praxis weitergeführt wird.

Folgende bereits erbrachten Leistungen sind in Ausnahmefällen abrechenbar:

• 4PA
• ATG
• MHU

Wenn Sie in Ihrer Praxis bisher gar nicht oder nur teilweise mit dem Kassenbuch im DS-Win gearbeitet haben und der Saldo nicht mit dem Saldo des manuellen Kassenbuchs übereinstimmt, empfehlen wir ein Zurücksetzen des Kassenbuchs.

HINWEIS!

Wenn Sie mit mehreren Kassen arbeiten, führen Sie das Filtern und Ausgleichen für jede Kasse separat durch.

Wenn nach der Filterung die Summe aller Buchungsvorgänge negativ ist, können Sie das Kassenbuch ausgleichen.

1.Öffnen Sie das Kassenbuch über den Pfad „Rechnungen/Kassenbuch“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Kassenbuch“   .

3.Klicken Sie auf >>Privat-Einz.<<   .

4.Geben Sie ein Datum    ein.

5.Geben Sie die gefilterte Summe im Feld „Betrag“    ein.

6.Setzen Sie die Auswahl bei „Barkasse“   .

7.

HINWEIS!

Wir empfehlen Ihnen, diese Eingabe mit einer entsprechenden Bemerkung    einzugeben, damit später nachvollziehbar ist, dass es sich hier um eine Ausgleichsbuchung für den Neustart bzw. das Zurücksetzen des Kassenbuchs handelt.

Bestätigen Sie die Angaben mit >>OK<<   .

Tipp: Führen Sie eine Kontrolle nach Ausgleich des Kassenbuchs durch.

Wenn nach der Filterung die Summe aller Buchungsvorgänge positiv ist, können Sie das Kassenbuch ausgleichen.

1.Öffnen Sie das Kassenbuch über den Pfad „Rechnungen/Kassenbuch“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Kassenbuch“   .

3.Klicken Sie auf >>Privat-Entn.<<   .

4.Geben Sie ein Datum    ein.

5.Geben Sie die gefilterte Summe im Feld „Betrag“    ein.

6.Setzen Sie die Auswahl bei „Barkasse“   .

7.

HINWEIS!

Wir empfehlen Ihnen, diese Eingabe mit einer entsprechenden Bemerkung    einzugeben, damit später nachvollziehbar ist, dass es sich hier um eine Ausgleichsbuchung für den Neustart bzw. das Zurücksetzen des Kassenbuchs handelt.

Bestätigen Sie die Angaben mit >>OK<<   .

Tipp: Führen Sie eine Kontrolle nach Ausgleich des Kassenbuchs durch.

Sie haben die Möglichkeit, den Ausgleich direkt zu prüfen.

1.Öffnen Sie das Kassenbuch über den Pfad „Rechnungen/Kassenbuch“.

2.Wechseln Sie in den Reiter „Kassenbuch“   .

3.Geben Sie die Daten    ein, die Sie beim Ausgleich gewählt haben.

4.Klicken Sie auf >>Neu Filtern<<   .

Der alte Bestand wird nun im Bereich    mit 0,00 € angezeigt.

Tipp: Wenn Ihnen nach der Filterung der Eintrag „Alter Bestand (Kasse)“ nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Summenzeichen   .

Zählprotokoll

Mit dem Controlling Cockpit erhalten Sie ein leistungsfähiges Tool, mit dem Sie zukünftig Ihre Leistungsdaten praxis- und standortübergreifend analysieren können.

• Sie verfügen über eine Freischaltung. Die Freischaltung erhalten Sie von Dampsoft per E-Mail oder per USB-Stick. Liegt Ihnen diese Freischaltung vor? Entnehmen Sie die Anleitung zum Einlesen der Freischaltung aus Einlesen der Stempeldatei.
• Es ist ein Internetzugang vorhanden.
• Kontrollieren Sie, ob Technische Voraussetzungen für den Zugriff auf das Internet-Portal erfüllt sind.

Ihr Ansprechpartner bei Fragen zur Programmbedienung:

Ihr Ansprechpartner bei technischen Fragestellungen:

Weitere Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie in der Anleitung „Firewall- und Virenscanner-Konfiguration“. Diese können Sie auf unserer Website https://www.dampsoft.de/ im Bereich „Service“ unter „Informationen für Systembetreuer“/„Betriebssystem und Netzwerkinstallation“ aufrufen.

HINWEIS!

Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrer Netzwerkinstallation an Ihren Systembetreuer.

• Microsoft Windows 2016
• Microsoft Windows 2019
• Microsoft Windows 2022

Die Freischaltung für das Cockpit erhalten Sie von Dampsoft per E-Mail oder per USB-Stick. Liegt Ihnen diese Freischaltung vor? Bitte entnehmen Sie die Anleitung zum Einlesen der Freischaltung aus den Informationen zum Einlesen der Stempeldatei.

• Die Internetadresse https://controlling.dampsoft.de ist über das Praxisnetzwerk erreichbar. Wir empfehlen einen Aufruf über die Browser Firefox oder Edge, damit eine fehlerfreie Darstellung möglich ist.
• Der Port 443 (TCP), ausgehend für „Api.Dampsoft.de“ und „Controlling.dampsoft.de“, ist in der Firewall freigeschaltet.
• Der Localhost Port 24352 (TCP) ist eingehend zur Aktivierung freigeschaltet.
• Die Datei „dsprg.exe“ ist im Virenscanner als Ausnahme hinterlegt.
• Sofern Sie den Windows-Aufgabenmanager für den automatischen Upload einrichten möchten, beachten Sie bitte Folgendes: Der für die Ausführung der Aufgabe ausgewählte Windows-Benutzer muss über entsprechende Rechte verfügen und zum Zeitpunkt des automatischen Uploads am Rechner angemeldet sein.
• Wenn das DS-Win nicht auf einem Laufwerk freigegeben ist, sondern in einem Ordner als Freigabe verwendet wird, kann die Windows-Aufgabenplanung das „mvzExport.cmd“ nicht unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen. Als Ergebnis der letzten Ausführung wird für die Aufgabe 0x1 statt 0x0 in der Aufgabenplanung ausgegeben. Wenn Sie die Auswahl bei „Nur Ausführen, wenn Benutzer angemeldet ist" gesetzt haben, wird die Aufgabe von der Aufgabenplanung korrekt gestartet und beendet.

Im ersten Schritt lesen Sie die Freischaltung ein, die Sie von Dampsoft erhalten haben.

Drücken Sie bei geöffnetem DS-Win die F9-Taste. Merken Sie sich den Laufwerksbuchstaben, der am Ende der Zeile Version hinter „LW“ zu sehen ist.

Schließen Sie Ihr DS-Win an allen Stationen. Öffnen Sie auf Ihrem Desktop die Dampsoft-Programmgruppe mit dem zuvor abgelesenen Laufwerksbuchstaben „DAMPSOFT auf Laufwerk“. Darin finden Sie die Verknüpfung mit der Anwendung „Stempel einlesen“.

Öffnen Sie auf Ihrem Desktop die entsprechende Dampsoft-Programmgruppe „DAMPSOFT auf Laufwerk“.

Öffnen Sie die Verknüpfung. Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem sich Ihre Freischaltung befindet oder wählen Sie den Pfad manuell aus, indem Sie auf >>Durchsuchen<< klicken.

Tipp: Die Benennung der Stempeldatei lautet „praxneu.dbf“.

Mit der Schaltfläche >>Stempel lesen<< starten Sie den Lesevorgang. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung, wenn das Einlesen beendet wurde.

Schließen Sie den Dialog und die Programmgruppe. Eine automatische Dateiüberprüfung beginnt, wenn Sie das DS-Win öffnen.

Nach erfolgreicher Prüfung startet das DS-Win automatisch und kann an allen Stationen wieder in Betrieb genommen werden.

Das Controlling Cockpit ist für Sie freigeschaltet.

• Richten Sie den automatischen Upload an ausschließlich einer Station ein. Dies kann auch der Server sein, sofern sichergestellt ist, dass der Windows-Benutzer, der für die Ausführung der Aufgabe eingerichtet wurde, zur Zeit des Uploads angemeldet ist.
• Der Windows-Benutzer, der für die Ausführung der Aufgabe eingerichtet wurde, muss während des Uploads am PC angemeldet sein. Stellen Sie demnach sicher, dass der PC während des Uploads läuft und nicht ausgeschaltet ist.
• Beachten Sie, dass sich das Zeitfenster mit der Ausführung von automatischen Datensicherungen nicht überschneiden darf. Auf die „dsprg.exe" (das DS-Win) darf weder zugegriffen werden, noch darf diese geöffnet werden.

Passen Sie die Berechtigungsgruppen im DS-Win an.

Folgen Sie im Hauptmenü dem Pfad „Statistik/Controlling Cockpit“   . Rufen Sie den Menüpunkt „Voreinstellungen“    auf.

Ihnen werden alle vorhandenen Praxen vorgeschlagen.

Beim ersten Aufruf tragen diese noch keine Bezeichnung. Durch Anklicken der Zeile unter „Standortbezeichnung im Controlling Cockpit“    vergeben Sie den Namen für Ihre Praxis.

Ihr Standardbrowser öffnet sich, wenn Sie auf >>Aktivierung<< klicken.

HINWEIS!

Sofern Sie mehrere Praxen haben, benennen Sie diese mit unterschiedlichen Standortbezeichnungen. Andernfalls werden die Praxen mit gleicher Standortbezeichnung in der Auswertung des Controlling Cockpits zusammengefasst.

Gewähren Sie innerhalb von 60 Sekunden nach erfolgreicher Registrierung den Zugriff auf die Übermittlung der anonymisierten Daten an das Controlling Cockpit. Sie erhalten eine Bestätigung, dass Sie den Zugriff gestattet haben.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Erfolgsmeldung im Browser und eine im DS-Win.

Anschließend erhalten Sie eine E-Mail für die Passwortvergabe und Sie können Ihr Passwort vergeben.

Sie benötigen für die Übermittlung eine bestehende Internetverbindung.

Standardmäßig wird für den automatischen Upload der Zeitraum 20:00 bis 06:00 Uhr vorgeschlagen. Um ein anderes Zeitfenster zu wählen, muss dies mindestens eine Stunde betragen.

Beachten Sie, dass sich das Zeitfenster mit der Ausführung von automatischen Datensicherungen nicht überschneiden darf. Die „dsprg.exe“ darf nicht ausgeführt werden. Ebenso darf nicht auf sie zugegriffen werden. Bei der automatischen Übermittlung wird der angefangene Monat und ein Jahr rückwirkend als Zeitraum übermittelt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche >>Aufgabe erstellen<<   . Es wird über die Windows-Aufgabenplanung der Auftrag „ControllingCockpitExport“ in dem eingestellten Zeitfenster angelegt, der standardmäßig täglich ausgeführt wird.

Über die Schaltfläche >>Aufgabenplanung<<    können Sie die unter dem Namen „ControllingCockpitExport“ angelegte Aufgabe nachträglich anpassen.

Nach erfolgreicher Erstellung einer Aufgabe finden Sie unter „Letzte Aufgabe erstellt“ Zeit und Datum der Erstellung. Ebenfalls finden Sie nach einem Daten-Export Zeit und Datum dessen unter „Letzte erfolgreiche Übertragung“.

Falls eine Aufgabe nicht ausgeführt werden kann, wird diese im Abstand von 60 Minuten auch außerhalb des festgelegten Zeitfensters wiederholt, bis eine erfolgreiche Übertragung erfolgt ist. Bitte beachten Sie dieses bei der Einrichtung anderer Aufgaben.

HINWEIS!

Beachten Sie, dass das Controlling Cockpit nach 60 Tagen erneut zu aktivieren ist, wenn nicht regelmäßig Daten übermittelt werden.

Beim Start des DS-Win können Daten automatisch an das Controlling Cockpit übergeben werden.

HINWEIS!

Wenn Sie die Datenübertragung bisher über den Aufgabenmanager durchgeführt haben und nun die neue Funktion nutzen möchten, löschen Sie zuerst die vorhandene Aufgabe über die Schaltfläche >>Aufgabenplanung<< in den Voreinstellungen.

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Statistik/Controlling Cockpit/Voreinstellungen“.

Wählen Sie „Übertragung nach Start des DS-Win (Keine Aufgabe erforderlich)“    aus.

Speichern Sie die Änderung mit >>OK<<   .

Zukünftig werden die Daten automatisch nach Start des DS-Win übertragen.

HINWEIS!

Wir empfehlen Ihnen, eine automatische Übermittlung einzurichten, damit das manuelle Übertragen nicht regelmäßig durchgeführt werden muss. Die Daten im Controlling Cockpit sind durch die automatische Übermittlung immer auf dem aktuellsten Stand.

Die manuelle Übertragung starten Sie immer für die Praxis, in der Sie sich gerade befinden.

Sie erhalten weitere Erfolgsmeldungen.

Um Patientendateien in weiteren Verwaltungsprogrammen zu nutzen, haben Sie die Möglichkeit, die Daten verschlüsselt zu übertragen und herunterzuladen.

Folgen Sie im DS-Win dem Pfad „Statistik/Controlling Cockpit/Voreinstellungen“.

Der Dialog „Voreinstellungen für Export“ öffnet sich.

Setzen Sie unter „Patientenbezogene Daten (praxisübergreifend)“ die Auswahl bei „Übertragung verschlüsselter Daten“   . Alle patientenbezogenen Daten, die manuell oder über den Windows-Aufgabenplaner gesendet werden, werden verschlüsselt übertragen und sind im Controlling Cockpit im Bereich „Uploads“ verfügbar.

Um den Entschlüsselungscode aufzurufen, klicken Sie auf >>Entschlüsselung anzeigen<<   .

Zukünftig werden die Daten automatisch nach Start des DS-Win übertragen.

Es öffnet sich eine neue Datei, die den Entschlüsselungscode enthält.

HINWEIS!

Geben Sie den Entschlüsselungscode nur an befugte Personen weiter. Lesen Sie den Datenschutzhinweis in der Dokumentvorschau.

Um den Entschlüsselungscode zu kopieren, speichern Sie die Datei im PDF-Format, indem Sie >>Drucken<<    oder eine „E-Mail mit PDF-Anhang“    auswählen.

Um die verschlüsselte Patientendatei herunterzuladen, folgen Sie im Controlling Cockpit dem Pfad „Leistungsanalyse/Uploads“.

Die hochgeladenen Dateien werden im Bereich „Uploads“ in einer Tabelle angezeigt.

Die verschlüsselte Datei ist mit einem Schlüssel-Symbol markiert. Um die Datei herunterzuladen, klicken Sie auf die Download-Schaltfläche   . Die Entschlüsselung erfolgt mit dem Programm OpenSSI.

Folgen Sie in der Multifunktionsleiste dem Pfad „Statistiken/Controlling Cockpit“   .

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Controlling von anderen Standorten abzurufen.

Über die Webadresse https://controlling.dampsoft.de/login/indexdampsoft rufen Sie Ihr Controlling Cockpit ortsunabhängig auf. Es ist keine Installation des DS-Win auf dem Endgerät nötig.

Das Controlling Cockpit öffnet sich in Ihrem Browser. Die Übersichtsseite    wird angezeigt. Diese ermöglicht Ihnen einen Überblick über Ihre Standortentwicklung.

Über die Menüleiste    können Sie verschiedene Funktionen ansteuern.

Beim ersten Aufruf des Controlling Cockpits sehen Sie Auswertungen, sodass Sie einen Überblick erhalten.

Im oberen linken Bereich des Cockpits finden Sie in allen Bereichen den Datumsfilter.

Je nachdem, in welchem Bereich Sie sich befinden, sind weitere Individualisierungen möglich.

Bereich „Behandler"

Wählen Sie zwischen der Anzeige nach Honorarumsatz sowie der Anzahl von Behandlungen.

Bereich „Leistungen"

Wählen Sie zwischen der Anzeige nach Leistung oder nach der Häufigkeit der Erbringung.

Bereich „Patienten"

Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Patientenstruktur über alle Standorte gemeinsam auswerten möchten oder ob Sie einen bestimmten Standort anzeigen lassen.

• Entwicklung der Gesamtleistung je Standort
• Entwicklung Neupatienten je Standort
• Leistung nach Leistungsart
• Leistung nach Kostenträger

Alle Auswertungen werden automatisch befüllt, sodass Sie beim Aufruf des Cockpits auf einen Blick informiert sind.

Entwicklung der Gesamtleistung je Standort

In diesem Diagramm wird für Sie die Entwicklung aller erfassten Honorar- und Eigenlaborleistungen für jeden Ihrer Standorte ausgewertet. In diesem Beispiel ist ein Standort enthalten. In Ihrem persönlichen Controlling Cockpit finden Sie in diesem Diagramm jeden Ihrer Standorte übersichtlich dargestellt wieder.

Um die genauen Umsätze abzufragen, fahren Sie mit der Maustaste über die Punkte auf der Trendlinie.

Haben Sie mehrere Standorte, blenden Sie diese nach Bedarf aus. Klicken Sie dafür auf den Namen des Standorts, sodass er durchgestrichen wird und aus der Auswertung verschwindet.

Über das „i“ im unteren rechten Bereich rufen Sie eine kurze Erläuterung des Inhalts dieses Diagramms auf.

Entwicklung Neupatienten je Standort

In dieser Auswertung werden alle Patienten angezeigt, die im ausgewählten Zeitraum neu angelegt wurden und für die mindestens eine Honorar oder Eigenlaborleistung erfasst wurde. Neupatienten, die angelegt wurden und für die keine Leistung erfasst wurde, fließen nicht in die Auswertung mit ein.

Leistung nach Leistungsart

In diesem Kreisdiagramm wird die Verteilung Ihrer erbrachten Leistungen sortiert nach Leistungsart angezeigt.

Leistung nach Kostenträger

Entsprechend der Auswertung nach Leistungsart wird in diesem Diagramm die Verteilung Ihrer Honorar- und Eigenlaborleistungen auf die verschiedenen Kostenträger angezeigt.

• Gegenüberstellung aller Behandler
• Honorarumsatz
• Anzahl der Behandlungen
• Durchschnittlicher Betrag der erbrachten Leistungen pro Behandlung
• Leistungen nach Leistungsart/Kostenträger

Gegenüberstellung der Behandler

Entscheiden Sie, ob Sie die Gegenüberstellung nach Honorarumsatz oder nach Anzahl der Behandlungen ausgeben möchten.

Betrag der erbrachten Leistungen

Je nachdem, ob Sie sich alle Behandler oder Einzelne anzeigen lassen, sehen Sie den erbrachten Umsatz aus Honorar- und Eigenlaborleistungen im gewählten Zeitraum.

Anzahl Behandlungen

Je nachdem, ob Sie sich alle Behandler oder Einzelne anzeigen lassen, wird Ihnen die Anzahl der durchgeführten Behandlungen im gewählten Zeitraum angezeigt.

Durchschnittlicher Betrag der erbrachten Leistungen pro Behandlung

Je nachdem, ob Sie sich alle Behandler oder Einzelne anzeigen lassen, wird Ihnen das durchschnittliche Honorar pro Behandlung angezeigt.

Leistung nach Leistungsart/Kostenträger

Ebenso wie im Bereich „Überblick“ zeigen Ihnen diese Kreisdiagramme die Verteilung der Leistungen nach Leistungsart und nach Kostenträger.

• Gegenüberstellung der Leistungsarten
• Leistungsumsatz
• Anzahl der Behandlungen
• Durchschnittlicher Honorarumsatz pro Behandlung
• Honorarumsatz nach Behandlern/Leistung nach Kostenträger

Gegenüberstellung der Leistungsarten

Wählen Sie aus, ob Sie die Leistungsarten nach Umsatz der Leistungen oder nach Anzahl der Erbringungen darstellen möchten. Entsprechend werden Ihnen die Auswertungen angezeigt. Die vertikale Line zeigt den Durchschnittswert über alle Leistungsarten, die im ausgewählten Zeitraum erbracht wurden.

Leistung

Je nachdem, ob Sie sich alle Leistungsarten oder Einzelne anzeigen lassen, sehen Sie den erbrachten Umsatz aus Honorar- und Eigenlaborleistungen im gewählten Zeitraum.

Anzahl Behandlungen

Je nachdem, ob Sie sich alle Leistungsarten oder Einzelne anzeigen lassen, sehen Sie die Anzahl der durchgeführten Behandlungen im gewählten Zeitraum. Als eine Behandlung zählt jeder Tag, an dem ein Patient im gewählten Standort / in der gewählten Praxis eine Leistung erhalten hat. Auch mehrere Sitzungen am gleichen Tag gelten gemeinsam als eine Behandlung.

Durchschnittliche Leistung pro Behandlung

Je nachdem, ob Sie sich alle Leistungsarten oder Einzelne anzeigen lassen, sehen Sie das durchschnittliche Honorar pro Behandlung.

Leistung nach Leistungsart/Kostenträger

In den beiden Kreisdiagrammen wird dargestellt, welcher Behandler welchen Anteil am Umsatz hat und wie sich die Leistungen auf die verschiedenen Kostenträger verteilen. Ändern Sie etwas an den Filterbedingungen, passen sich die Grafiken Ihrer Auswahl an.

• Altersstruktur
• Anzahl behandelter Patienten
• Anzahl behandelter Neupatienten
• Neupatientenquote
• Verteilung der Patienten nach Versicherung/Geschlecht

Altersstruktur

Die Altersstruktur wird für alle Patienten, die im ausgewählten Zeitraum in Ihren Standorten zur Behandlung waren, errechnet. Patienten, die keine Behandlung (Leistungen) erhalten haben, werden nicht bewertet.

Anzahl behandelter Patienten

Je nachdem, welchen Standort Sie auswählen, wird die Anzahl der im gewählten Zeitraum behandelten Patienten angezeigt. Neupatienten sind in dieser Zahl enthalten.

Anzahl behandelter Neupatienten

Als Neupatient gilt ein Patient, der im angewählten Zeitraum und im gewählten Standort neu angelegt wurde und für den mindestens eine Leistung erfasst wurde.

Neupatientenquote

Finden Sie heraus, welchen Anteil Ihre Neupatienten von der Gesamtzahl Ihrer im gewählten Zeitraum behandelten Patienten ausmachen.

Auf der linken Seite steuern Sie über eine Menüleiste weitere Funktionen an.

Ihnen werden drei Unterpunkte vorgeschlagen, wenn Sie das Feld „Leistungsanalyse“ öffnen.

Die Analyse eröffnet Ihnen einen Expertenmodus, in dem Sie — entweder aus selbst erstellten Vorlagen oder manuell — einzelne Filterungen nach Ihren Vorstellungen vornehmen. Die Ergebnisse lassen sich über die Schaltfläche >>CSV<< als CSV-Datei exportieren und weiterverarbeiten.

Erstellen Sie sich beispielsweise eine differenzierte Altersstatistik. Interessiert es Sie, welche Altersstrukturen getrennt nach PKV- und GKV-Versicherten herrschen?

Mit der vierdimensionalen Filterung erhalten Sie aussagekräftige, tiefgehende Ergebnisse. Wie in unserer Beispielfilterung ist es möglich, weniger Filter zu nutzen. Um die Filterung als Vorlage abzuspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche >>als Favorit speichern<<   .

Nachdem Ihr Filter eingestellt wurde, klicken Sie auf >>Aktualisieren<<.

Sie sehen die Ergebnisse in einer Liste.

Möchten Sie die Ergebnisse weiter verfeinern, zum Beispiel, indem Sie die erworbenen Erkenntnisse noch nach Ihren Standorten sortieren, fügen Sie eine weitere Filterebene ein.

Mit der Schaltfläche >>Aktualisieren<< wenden Sie die zusätzliche Filterung an.

• Datum und Uhrzeit der Übermittlung
• Name (übermittelter Standort)
• Dateiart
• Zeitraum der Übertragung (von/bis)
• Größe (MB)

Gegenüberstellung der Behandler

Über die Download-Schaltfläche    rufen Sie die CSV-Datei auf, welche die Daten aus Ihrem DS-Win in Textform enthält.

Unter „Gespeicherte Favoriten" finden Sie die Filterungen wieder, die Sie unter Einstellen der Filterbedingungen angelegt haben.

HINWEIS!

Trennen Sie keine Verbindung, ohne Rücksprache mit unserem technischen Support zu halten! Eine aufwändige erneute Aktivierung des Clients wäre u. U. die Folge.

Unter den Verknüpfungen werden alle Clients aufgelistet, von denen Daten an das Controlling Cockpit gesendet wurden. Mit der Schaltfläche am Ende jeder Zeile lässt sich die aufgebaute Verbindung trennen.

Über den Menüpunkt „Datenexport“ haben Sie die Möglichkeit, Rechnungs- und Leistungsdaten zu filtern und als CSV-Datei herunterzuladen.

Rufen Sie in der Menüleiste den Bereich „Datenexport“    auf.

Wählen Sie im Auswahlmenü „Exportquelle“    die Option „Rechnungen“ oder „Leistungen“ aus.

Tipp: Sie können auch nach dem Druckdatum der Rechnungen filtern.

Das Auswahlmenü „Datenattribute“ wird hinzugefügt.

Um ein oder mehrere Datenattribute    auszuwählen, setzen Sie ein Häkchen, z. B. bei „Behandler“.

Um alle Datenattribute auszuwählen, setzen Sie ein Häkchen bei „Alle auswählen“.

Die ausgewählten Datenattribute werden in einer Tabelle im Vorschaufeld angezeigt.

Legen Sie den Zeitraum    fest. Wählen Sie einen vordefinierten Zeitraum, z. B. „Aktuelles Quartal“ oder passen Sie den Zeitraum manuell über den Kalender an. Klicken Sie auf >>Übernehmen<<.

Um die Daten in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche >>Datenvorschau aktualisieren<<. In der Vorschau werden maximal fünf Zeilen angezeigt. Dies stellt keinen Fehler dar.

Tipp: Um eine Spalte in der Tabelle nach links zu verschieben, klicken Sie auf das Pfeil-Symbol in der entsprechenden Tabellenspalte. Um eine Spalte zu entfernen, klicken Sie auf das Entfernen-Symbol.

Klicken Sie nach weiteren Änderungen erneut auf >>Datenvorschau aktualisieren<<   .

Um die Datei im CSV-Format zu speichern, klicken Sie unter „Export“ auf die Schaltfläche >>CSV<<   .

Die Datei wird im CSV-Format heruntergeladen. Sie haben die Möglichkeit, die Datei in externen Verwaltungspro-grammen zu verarbeiten.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre gefilterten Einstellungen zu speichern und erneut aufzurufen.

Klicken Sie unter „Favoriten“ auf die Schaltfläche >>Als Exportformat speichern<<   .

Das Dialogfenster „Einstellungen als Exportformat speichern“ öffnet sich.

Geben Sie einen Dateinamen ein. Klicken Sie auf >>als Exportformat speichern<<. Um die Datei mit den gefilterten Einstellungen erneut abzurufen, wählen Sie die Datei unter „Exportformat laden"    aus .

Ihre zuvor gespeicherten Einstellungen werden geladen.

• Profil
• Benutzer
• Verknüpfungen

Profil

Im Bereich „Profil“ werden Ihnen die Daten zu Ihrem Profil angezeigt.

Um die Stammdaten oder die Zugriffsteuerung bei Bedarf anzupassen, klicken Sie auf das entsprechende Stift‑Symbol    und bearbeiten Sie die hinterlegten Stammdaten.

Benutzer

Im Bereich „Benutzer“ werden Ihnen die angelegten Benutzer angezeigt.

Um weitere Benutzer mit eigenen Zugangsdaten und Rechten anzulegen, klicken Sie auf >>neuer Benutzer<<   .

Verknüpfungen

Im Bereich „Verknüpfungen“ werden Ihnen Details zu den hinterlegten Verknüpfungen angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit, ein individuelles Dashboard zu erstellen und verschiedene Widgets aus dem Bereich „Leistungsanalyse“ hinzuzufügen. So können Sie Ihre Umsätze/Behandlungen in Grafiken darstellen.

Die Inhalte der Grafiken basieren auf den Filterungen aus dem Bereich Menüleisten/Analyse (siehe Analyse). Das Dashboard dient vorwiegend zur vielfältigeren Darstellung der Inhalte.

Um ein individuelles Dashboard zu erstellen, wechseln Sie in die Ansicht „Cockpit“   .

Klicken Sie auf das Plus   .

Das Controlling Cockpit wechselt in die Dashboard-Ansicht.

Über das Stift-Symbol    können Sie Ihrem Dashboard einen Titel geben.

Per Drag & Drop können Sie verschiedene Widgets    hinzufügen.

Über die drei Punkte    können Sie die Widgets editieren.

Speichern Sie das Dashboard mit >>Speichern<<   .

Nachfolgend erläutern wir Ihnen, welche Daten aus dem DS-Win zur Auswertung im Controlling Cockpit berücksichtigt werden.

Behandlung

• Patienten-ID
• Behandlungsdatum
• Standort

Die Patienten-ID ändert sich nie. Weicht eine Variable (Behandlungsdatum oder Standort) ab, wird für den Patienten eine weitere Behandlung im Controlling Cockpit erfasst.

Neupatienten

Im DS-Win ist ein Patient als Neupatient definiert, sobald dieser per eGK oder manueller Aufnahme erfasst wird. Eine Leistungseingabe ist nicht erforderlich. Neupatienten werden im DS-Win über die Datenanalyse oder in der Statistik „DIS“ gefiltert.

Im Controlling Cockpit gilt ein Patient mit der ersten Leistung in der Kartei als Neupatient. Ein Patient, der beispielsweis einen Termin hat, jedoch nie erschienen ist, wird im Controlling Cockpit nicht ausgewertet.

Verbrauchsmaterialien

In der DS-Win Umsatzstatistik blenden Sie Verbrauchsmaterialien aus der GOZ-Leistungseingabe zur Summenanzeige ein und aus.

Im Controlling Cockpit werden Verbrauchsmaterialien aus der GOZ-Leistungseingabe nicht berücksichtigt.

Laborleistungen

In der Umsatzstatistik im DS-Win werden in der Spalte „Labor“ sowohl Honorarleistungen als auch Fertigteile, Materialien und Metalle ohne MwSt. ausgewertet. Die Laborleistungen gelangen mit dem HKP‑Eingliederungsdatum in die Umsatzstatistik.

Die Laborleistungen werden in erster Linie dem Behandler zugeordnet, der als Hauptbehandler im HKP eingetragen ist. Ordnen Sie im Eigenbeleg die Laborleistungen einem anderen Behandler zu, werden diese im Controlling Cockpit dem entsprechenden Behandler zugeschrieben. Ausschlaggebend für die Auswertung im Controlling Cockpit ist das HKP‑Eingliederungsdatum im DS-Win.

ZE-Beträge

• „getrennt nach Behandler“: die zugeordneten Leistungsbeträge werden im HKP bzw. durch die „Leistungsübernahme“ dem jeweiligen Behandler zugeordnet.
• „zusammenfassen“: trotz Zuordnung der Leistungen zu den einzelnen Behandlern werden die Beträge bei dem Hauptbehandler angezeigt. Der Hauptbehandler ist im HKP auf der linken Seite auswählbar.

Alle Beträge werden mit dem HKP‑Eingliederungsdatum in die Umsatzstatistik übernommen.

Im Controlling Cockpit werden die ZE-Beträge mit dem Eintrag des Eingliederungsdatums im HKP ausgewertet. Die Beträge und Leistungen werden zunächst dem Behandler zugeordnet, der auf der linken Seite im HKP ausgewählt ist.

Ordnen Sie die Bema- oder GOZ-Leistungen einem anderen Behandler zu, werden die Beträge und Leistungen im Controlling Cockpit dem ausgewählten Behandler zugeschrieben. Unabhängig davon, ob Sie die Leistungen in die Karteikarte übernehmen oder die Schaltfläche >>Behandlerzuordnung<< im HKP verwenden. Die Voreinstellung in der Umsatzstatistik ist für die Auswertung im Controlling Cockpit irrelevant.

ZE-Begleitleistungen

Im DS-Win tragen Sie die Begleitleistungen, wie z. B. Anästhesie, mit der Leistungsart „ZE“ oder „PAR“ ein. In der Umsatzstatistik im DS-Win werden die Beträge in der Spalte „Kons“ ausgewertet.

Im Controlling Cockpit werden die Leistungsarten den jeweiligen Bereichen (ZE/PAR) zugeordnet.

KB- und PAR-Beträge

Im DS-Win werden die Beträge aus den Plantypen mit dem Abrechnungs- bzw. Abschlussdatum in die Umsatzstatistik übernommen. Die Beträge werden dem im Plan hinterlegten Behandler zugeordnet.

• „zusammenfassen“: die Auswertung erfolgt in der Umsatzstatistik zusammengefasst.
• „getrennt nach Behandler“: die Auswertung erfolgt in der Umsatzstatistik zum jeweiligen Behandler zugeordnet, sofern verschiedene Behandler beteiligt sind

• KB-Laborleistungen werden mit dem Leistungsdatum in die CSV-Datei übernommen.
• KB-Leistungen werden mit dem Abrechnungs- bzw. Abschlussdatum in die CSV-Datei übernommen.
• PAR-Leistungen werden mit dem Leistungsdatum in die CSV-Datei übernommen.

Wenn Sie mit einem Mehrplatzsystem arbeiten, können Sie von einer Station zu einer anderen interne Textnachrichten versenden.

Tipp: Wenn Sie mit der Mitarbeiterverwaltung arbeiten, wird der eingeloggte Mitarbeiter automatisch als Verfasser angegeben und Sie können als Empfänger andere eingeloggte Mitarbeiter auswählen.

1.Um eine Nachricht zu senden, folgen Sie dem Pfad „Kommunikation/Nachricht versenden“.

2.Wählen Sie den Empfänger   aus.

3.Wenn Sie nicht mit der Mitarbeiterverwaltung arbeiten, wählen Sie die Arbeitsstation   , an die Sie die Nachricht schicken möchten.

4.Um die Nachricht an eine Station zu schicken, setzen Sie die Auswahl bei „an Station“   .

5.Geben Sie im Feld    den Text ein.

6.Um die Nachricht zu senden, klicken Sie auf >>Nachricht Senden<<   .

7.Um eine Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt zu senden, wählen Sie bei „Datum und Uhrzeit“    die Versandzeit aus.

Tipp: Sie können kurze, wiederkehrende Nachrichten speichern und per Doppelklick übernehmen. Wenn Sie längere Nachrichten speichern möchten, nutzen Sie die >>Hitliste<<   .

Wenn an einer Station eine Nachricht eingeht, öffnet sich folgender Dialog:

1.Die aktuelle Nachricht wird im Feld    angezeigt und nach dem Empfangen automatisch als gelesen markiert.

2.Im Feld    werden die vorherigen Nachrichten angezeigt.

3.Passen Sie das akustische Signal an, indem Sie das gewünschte Signal aus der Liste    wählen.

4.Wenn Sie für neue Nachrichten einen Hinweis wünschen, setzen Sie die Auswahl   .

5.Beantworten Sie die Nachricht über >>Antworten<<   .

Über den E-Mail-Client können Sie eingehende E-Mails verwalten. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Clients haben Sie hier einen direkten Bezug zur Karteikarte des Patienten und zu den Fremdadressen. Das bedeutet, dass eingehende E-Mails in die Karteikarte gelegt werden und dort weiterbearbeitet werden können.

Entnehmen Sie das Vorgehen zur Einrichtung des E-Mail-Clients aus der folgenden Anleitung: Einrichtung des E-Mail-Clients im DS-Win

Entnehmen Sie das Vorgehen zur Einrichtung des E-Mail-Clients aus der folgenden Anleitung: Einrichtung des E-Mail-Clients im DS-Win

Sie können allgemeine Haftnotizen und Haftnotizen für Patienten erstellen.

HINWEIS!

Allgemeine Haftnotizen, die Sie auf den Programmhintergrund oder in die Multifunktionsleiste verschieben, sind ausschließlich an der Station sichtbar, an der sie erstellt wurden. Haftnotizen, die Sie in einen Dialog verschieben, wie z. B. das Wartezimmer, werden an jeder Station angezeigt.

Tipp: Wenn sich eine Haftnotiz auf einen bestimmten Patienten bezieht, wird in der Notiz das Patientensymbol angezeigt. Um aus einer patientenbezogenen Haftnotiz eine allgemein gültige Notiz zu machen, heben Sie die Zuordnung durch Klick auf das Patientensymbol auf.

Das DS-Win-Comm ist eine interaktive Plattform, über die Sie Ihre Fragen an den Kundenservice stellen und Ver-esserungsvorschläge einreichen können.

HINWEIS!

Wenn Sie keine Zugangsdaten besitzen, können Sie die Zugangsdaten über https://www.dampsoft.de/login/ anfordern. Für die Beantragung werden die Kundennummer und eine E-Mail-Adresse benötigt.

Sie können das DS-Win-Comm aus dem DS-Win über den Pfad „Kommunikation/COMM“ aufrufen.

Alternativ öffnen Sie das DS-Win-Comm über die Website von Dampsoft: https://www.dampsoft.de/login/

Fragen aus dem DS-Win stellen

Tipp: Beachten Sie, dass für den Aufruf aus dem DS-Win der Comm-Zugang aktiviert ist.

Fragen über das Kundencenter einreichen

Alle Verbesserungsvorschläge werden von Dampsoft auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und im DS-Win-Comm zum Voten freigegeben. Voten können alle registrierten Kunden über die Vote-Funktion. Die Vorschläge mit den meisten Stimmen werden geprüft und umgesetzt.

eAU erstellen 

HINWEIS!

Das Formular kann ausgestellt werden, wenn ein Elternteil zur Betreuung eines kranken Kindes benötigt wird. Beachten Sie, dass die AU dabei immer auf das erkrankte Kind ausgestellt werden muss.

eAU erstellen 

Die Abrechnung von im Ausland Versicherten erfolgt in einem speziellen Formular.